A funcionalidade tem por objetivo, gerenciar através do software os adiantamentos de fornecedores, quando a empresa efetua pagamentos antecipadamente por conta do fornecimento futuro de bens e serviços. Acessando o menu: Operações > Operações Financeiras > Adiantamentos a Fornecedor
Os campos que possuírem o símbolo * são de preenchimento obrigatório, os demais campos são opcionais. Após informar os dados do cabeçalho, a aba de contabilização será habilitada para editar os lançamentos caso deseje.
Além disso, na aba de documentos é possível anexar arquivos adicionais caso deseje, conforme imagem a seguir.
Quando pretender a coleta de informações para ter um controle dos adiantamentos a fornecedor, acesse o menu: Operações > Operações Financeiras > Pessoas, na aba de “fornecedor” possui o histórico dos adiantamentos que foi realizado, e o valor do saldo disponível.