Para acessar a rotina acesse o menu: Operações > Faturamento > Relatório de Notas Faturadas
Todos os campos com a identificação * são obrigatórios
Tipo Relatório: Definir se é analítico ou sintético.
Agrupado por: Definir se é agrupado por estabelecimento ou empresa.
Estabelecimento: Defina qual o estabelecimento.
Data Emissão: Defina uma data para filtrar um período.
Grupo de Pessoas: Filtrar por grupo de pessoas caso necessário.
Cliente: Filtrar por cliente caso necessário.
Série: Filtrar por série caso necessário.
Nr. Doc. Fiscal: Filtrar por documento caso necessário.
Condição de Pagamento: Filtrar uma condição de pagamento caso necessário.
Situação: Selecionar uma situação, faturadas ou canceladas.
Tipo Ordenação: Por código, ordem alfabética ou documento fiscal.
Formato Saída: Definir o formato do arquivo, PDF ou Planilha.
Somente NFSe com Vlr. Retido: Marcar a opção caso seja necessário ativar a opção.
Após realizados os filtros, para gerar o relatório, selecione a opção:
Um exemplo de relatório de notas faturadas: