¶ Faturamento - Gerar Apenas Financeiro
O faturamento que apenas gera financeiro é usado para registrar os valores nas contas a receber ou a pagar, sem emitir nota fiscal. Após o pagamento das contas a receber, o sistema libera a nota para emissão, garantindo o controle financeiro e fiscal no processo.
⚠️ Importante!
Para aprender a realizar o faturamento de forma padrão, clique aqui.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Faturamento > Faturamento de Contratos.
Utilize os filtros abaixo para selecionar os contratos que precisa visualizar.
Para realizar o faturamento, selecione os contratos desejados dentre os filtrados e clique em Faturar Contratos.
O sistema vai mostrar uma tela para preencher informações que faltam no cadastro de contratos. Marque a opção “Gerar Apenas Financeiro” e clique em “Confirmar” para realizar o faturamento.
⚠️ Importante!
Ao selecionar a opção “Gerar Apenas Financeiro”, as NFSe serão incluídas na listagem de Notas Fiscais de Serviço com o status “Pendente”.
Acesse os lançamentos pelo caminho: Operações > Faturamento > Notas Fiscais de Serviço.
Serão exibidos todos os lançamentos gerados.
⚠️ Importante!
Após a baixa dos títulos que aguardam recebimento, o status será alterado para “Pendente”, permitindo que as notas sejam faturadas.
Para faturar os lançamentos pendentes, basta marcá-los, selecionar a ação de faturar e clicar em “Executar” conforme a imagem abaixo:
