¶ Faturamento - Gerar Faturamento Antecipado
O faturamento antecipado de nota fiscal de serviço é utilizado para gerar os lançamentos financeiros e preparar a nota para faturamento posterior. Assim, a receita já fica registrada no sistema, mas a nota fiscal só será efetivamente faturada em momento oportuno.
⚠️ Importante!
Para aprender a realizar o faturamento de forma padrão, clique aqui.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Faturamento > Faturamento de Contratos.
Utilize os filtros abaixo para selecionar os contratos que precisa visualizar.
Para realizar o faturamento, selecione os contratos desejados dentre os filtrados e clique em Faturar Contratos.
O sistema vai mostrar uma tela para preencher informações que faltam no cadastro de contratos. Marque a opção “Gerar Faturamento Antecipado” e clique em “Confirmar” para realizar o faturamento.
⚠️ Importante!
Ao selecionar a opção “Gerar Faturamento Antecipado”, as NFSe serão incluídas na listagem de Notas Fiscais de Serviço com o status “Faturamento Antecipado”.
Acesse os lançamentos pelo caminho: Operações > Faturamento > Notas Fiscais de Serviço.
Serão exibidos todos os lançamentos gerados.
Para faturar os lançamentos, basta marcá-los, selecionar a ação de faturar e clicar em “Executar” conforme a imagem abaixo:
