¶ Como Cadastrar Condição de Pagamento à Vista?
Este manual tem como função orientar sobre o Cadastro de Condição de Pagamento à Vista. Nele, você aprenderá como configurar uma condição de pagamento em que o valor é recebido ou pago integralmente em uma única parcela, sem geração de prazos ou parcelamentos. Este cadastro é essencial para automatizar os lançamentos financeiros, garantindo que os recebimentos e pagamentos à vista sejam gerados corretamente no fluxo de caixa e nos contratos da empresa. Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Operações Financeiras > Condição de Pagamento.
¶ Detalhes
Preencha os seguintes campos para realizar o cadastro de uma condição de pagamento à vista.
Código: Campo preenchido automaticamente pelo sistema.
Descrição: Nome que deseja identificar a condição do pagamento.
Agrupador de empresa: Cadastro de filtro de determinado grupo de empresas.
Tipo de pagamento: Selecione a opção À vista.
Vencimento fim de semana/ feriados: Defina a opção desejada entre as disponíveis — Padrão, Postergar ou Antecipar.
Exibir em: Habilite a regra para definir em qual rotina você deseja que apareça esta condição de pagamento.
Entrada: Opção para solicitar uma entrada, mais adequado em pagamentos a prazo.
Ativo: Marque esta opção para manter o cadastro disponível para uso.
Após preencher todos os campos necessários, clique em Salvar.
Importante: A modalidade à vista não permite a geração de boletos. Para isso, utilize a modalidade a prazo. Aprenda a realizar esse cadastro acessando aqui.