¶ Como Cadastrar Ordens de Compra?
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Compras > Ordens de Compra.
Para cadastrar uma nova ordem de compra basta clicar no ícone de "Inserir".
Preencha os seguintes campos:
- Fornecedor: Informe o fornecedor vinculado à ordem de compra.
- Condição de Pagamento: Defina a condição de pagamento que será aplicada à ordem de compra.
- Data de Emissão: Informe a data de emissão da ordem de compra.
- Previsão de Entrega (Dias): Indique a quantidade de dias prevista para a entrega do produto ou serviço relacionado à ordem.
- Data de Entrega Prevista: Informe a data estimada para a entrega do produto ou serviço.
- Requisitante: Informe o responsável pela solicitação da ordem de compra.
- Comprador: Informe o responsável pela realização da compra.
O preenchimento dos campos Fornecedor, Data de Emissão e Comprador é obrigatório para o prosseguimento do cadastro.
Após o preenchimento dos campos obrigatórios, clique em Salvar para que o sistema habilite as próximas abas da rotina.
Caso a ordem de compra seja referente a produtos, as informações deverão ser inseridas na aba Produtos.
Caso a ordem de compra seja referente a serviços, as informações deverão ser inseridas na aba Serviços.
Na aba Totais, é possível visualizar o resumo dos valores lançados na ordem de compra.
Na aba Documentos, podem ser anexados arquivos, como imagens, documentos e outros tipos de comprovantes relacionados à ordem de compra.
