¶ Como Cadastrar Notas de Entrada?
Para acessar a rotina de Notas de Entrada, basta acessar o seguinte menu: Operações > Compras > Notas de Entrada
Para cadastrar uma nova nota de entrada basta clicar no ícone de Inserir: 
Preencha todos os seguintes campos Obrigatórios:
Fornecedor: Informa o fornecedor desta nota;
Sintegra/Sped: Informa o código do Sintegra/Sped desta nota, como, por exemplo: 55 – NF-e, 99 – NFS-e, 57 – CT-e, entre outras;
Espécie: Informa a espécie da nota;
N.º Doc. Fiscal: Informa o número da nota;
Data de Emissão: Informa a data que a nota foi emitida;
Data de Lançamento: Informa a data que a nota foi lançada no sistema.
Após preencher todos os campos obrigatórios, basta Salvar: 
, para que o sistema libere as próximas abas.
Caso for uma nota de produto, será na aba Produtos que irá informá-los.
Caso for uma nota de serviço, será na aba Serviços que irá informá-lo.
Caso tenha impostos para reter na nota, será na aba Retidos que irá informá-los.
Na aba Pagamento informará de que forma esta nota será paga.
Na aba "Totais", verá um resumo dos valores da nota de entrada.
Na aba Documentos pode anexar arquivos como, por exemplo, o DANFE da nota que está dando entrada.
Após preencher todas as informações, poderá clicar em Gerar Contas a Pagar:
Fazendo isso, será gerado o título no contas a pagar e liberará a aba de Provisão Lançamento para acompanhar a contabilização da provisão conforme a configuração da sua tabela contábil.
