¶ Como Importar Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - Questor Negócio
Este manual tem como objetivo orientar o usuário sobre o processo de importação de Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada (NF-e) no Questor Negócio. Através dessa funcionalidade, é possível importar a NF-e via arquivo XML ou via API (integração com o Novo Zen), vincular os produtos ao cadastro do sistema e gerar a nota de entrada automaticamente, eliminando a necessidade de digitação manual dos dados.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Compras > Importar Arquivo XML - Documentos Fiscais.
¶ 1 - Acessar a Tela de Importação
Na tela de importação, estão disponíveis duas formas de importar uma NF-e: por arquivo XML ou por API (integração com o Novo Zen).
¶ 2 - Formas de Importação
- Importação via Arquivo XML:
- Permite selecionar manualmente um arquivo XML de NF-e salvo no computador. Compatível com arquivos no formato .xml e com tamanho máximo de 20 MB.
- Importação NF-e Zen:
- Realiza a busca das notas diretamente via integração com o Novo Zen. Para utilizar esta opção, é necessário que a comunicação com o Zen esteja previamente configurada, informando a URL e o usuário do escritório na tela de configuração da integração. Verifique no link como fazer esta configuração: Como Integrar o Questor Negócio Com o Novo Zen.
⚠️ Atenção!
A importação via API está disponível apenas para notas fiscais emitidas a partir de 2026. Notas de períodos anteriores não poderão ser importadas por essa forma. Além disso, a importação aceita somente arquivos no padrão XML Nacional.
¶ 3 - Preencher os Dados Padrão
Antes de realizar a leitura do arquivo XML, preencha os dados padrão que serão aplicados à nota e aos produtos importados.
- Dados Padrão Cadastro da Nota:
- Tipo Documento Faturamento: Selecione o tipo de documento que será utilizado na nota de entrada.
- Série Documento: Informe a série do documento.
- Condição Pagamento: Selecione a condição de pagamento aplicável.
- Dados Padrão Cadastro de Produtos:
- Esses campos serão utilizados como padrão para o cadastro dos produtos encontrados no XML que ainda não estiverem cadastrados no sistema:
- Tipo: Campo obrigatório. Selecione o tipo do produto.
- Unidade de Medida: Campo obrigatório. Informe a unidade de medida padrão.
- Grupo: Campo obrigatório. Selecione o grupo do produto.
- Subgrupo: Campo opcional.
- Grade Tributária: Campo opcional.
- Conta Financeira: Campo opcional.
- Esses campos serão utilizados como padrão para o cadastro dos produtos encontrados no XML que ainda não estiverem cadastrados no sistema:
¶ 4 - Importar via Arquivo XML
Após preencher os dados padrão, clique no botão Selecionar Arquivo e localize o arquivo XML da NF-e em seu computador, ou arraste o arquivo diretamente para a área indicada na tela.
Clique em Ler XML. O sistema irá processar o arquivo e exibir as informações nas grids da tela:
- Informações da Nota Fiscal: exibe os dados gerais da nota, como Fornecedor, Data de Emissão, Nr. Documento, Destinatário, Valor e Chave NF-e.
- Informações dos Produtos da Nota Fiscal: exibe os produtos contidos na NF-e, com Código, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário e Valor Total.
¶ 5 - Vincular Produtos
Após a leitura do XML, a grid de produtos exibirá os itens contidos na nota. Os produtos serão identificados pelo campo Cód Produto Sistema, que indica se já existe um produto correspondente cadastrado no Questor Negócio.
O sistema identifica automaticamente produtos que possuam o mesmo código ou descrição já cadastrada, realizando o vínculo de forma automática. Além disso, o sistema memoriza o último vínculo realizado: em importações futuras do mesmo fornecedor, o produto será vinculado automaticamente.
Para produtos não identificados automaticamente, o vínculo pode ser feito diretamente na grid, informando o código do produto correspondente no Questor Negócio.
¶ 6 - Gerar Nota de Entrada
Com os produtos vinculados, clique no botão Gerar Nota. O sistema irá gerar a nota de entrada e o respectivo lançamento de Contas a Pagar com base nas informações da NF-e importada.
- Status da nota gerada:
- Finalizado: Quando todos os dados obrigatórios estão preenchidos (seja nos dados padrão ou no cadastro do produto).
- Pendente: Quando algum dado obrigatório não está disponível nos dados padrão nem no cadastro do produto.