¶ Implantação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) Padrão Nacional
A partir de janeiro de 2026, a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) padrão nacional será obrigatória em todo o Brasil.
O objetivo é simplificar a rotina das empresas, reduzir custos e padronizar o processo, uma vez que atualmente cada município pode definir seu próprio modelo de documento fiscal.
⚠️ Atenção!
Para evitar a suspensão das transferências voluntárias da União, prevista no §7º do art. 62 da Lei Complementar nº 214/2024, é necessário formalizar convênio com a Receita Federal e adequar-se ao novo sistema.
Mais informações podem ser consultadas diretamente no Portal da NFS-e Nacional.
Para consultar a lista de municípios já aderentes à NFS-e Nacional, acesse o painel oficial: Lista de Municípios Aderentes – NFS-e Nacional
A consulta está disponível no site da Receita Federal do Brasil, clicando na opção “Monitoramento da Adesão dos Municípios à NFS-e”.
¶ 1º Passo – Formalização do Convênio
- Acesse o Portal da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional.
- Formalize o convênio do município para habilitar a emissão no padrão nacional.
¶ 2º Passo – Cadastro de Nova Série de Emissão
Crie uma nova série exclusivamente para emissão da NFS-e Nacional, obrigatoriamente numérica.
⚠️ Atenção!
Não edite nem reutilize séries já existentes no sistema, pois isso pode causar rejeições na transmissão.
Acesse o caminho no sistema: Operações > Faturamento > Séries.
Informe os campos conforme abaixo:
- Estabelecimento: Defina qual estabelecimento deve ser cadastrada a série.
- Descrição: Nome do cadastro de série de Notas Fiscais (deve ser uma série numérica).
⚠️ Importante
O portal nacional deve estar ativo para verificar qual a série correta.
- Sintegra/Sped: Defina como 99 - Não entra no SINTEGRA (Sintegra/Speed)
- Ativo: Marque para manter cadastro ativado.
- NFS-e: Deixe o botão selecionado para configurar notas fiscais.
Configurações NFS-e
- Número do último RPS: Informe o número do último RPS gerado no portal de notas fiscais. Caso seja a primeira nota a ser emitida pelo novo portal, digite o número 1.
- Número do último lote emitido: Informe o número do último lote gerado no portal nacional. Caso seja a primeira nota a ser emitida pelo novo portal, digite o número 1.
- Usuário: Informe o usuário para acessar o portal nacional.
- Senha: Informe a senha para acessar o portal nacional.
- DANFE: Defina qual forma a nota fiscal será enviada para o cliente.
Após preencher os campos necessários, clique em “Salvar”.
¶ 3º Passo – Configuração do Padrão de NFS-e do Estabelecimento
Acesse o caminho no sistema: Contratos > Estabelecimentos.
⚠️ Atenção!
Para fazer este procedimento entre em contato com o nosso suporte.
No cadastro de estabelecimento, expanda a aba Configuração NFS-e, conforme demonstrado no exemplo abaixo:
No campo Ambiente NFS-e selecione a opção: Ambiente de Produção.
Atualmente, o Questor Negócio utiliza duas APIs externas e duas internas : Nota Fácil e Plug Notas; Interna e Questor DocFiscais.
¶ API Nota Fácil
Para configurar a API Nota Fácil, basta selecionar esta opção e clicar em "Salvar".
¶ API Plug Notas
Para configurar a API Plug Notas, preencha os campos abaixo:
⚠️ Importante
Verifique com o portal de destino das notas fiscais quais as informações obrigatórias para emissão das notas fiscais.
Natureza Tributação: Defina uma das opções.
Receita Bruta: Campo para informar receita bruta solicitada pelo portal da prefeitura.
Lei: Campo para preencher com a lei específica solicitada pelo portal da prefeitura.
Data de Início: Defina a data de início solicitada pelo portal da prefeitura.
Prefeitura Descrição: Campo para preencher com a descrição solicitada pelo portal da prefeitura.
Prefeitura Valor: Campo para preencher com a descrição solicitada pelo portal da prefeitura.
¶ API Interna
Para configurar a API Interna, basta selecionar esta opção e clicar em "Salvar".
¶ API Questor DocFiscais
Para configurar a Questor DocFiscais, basta selecionar esta opção, buscar uma versão, e após selecionar a versão, clique em "Salvar".
¶ 4º Passo – Códigos de Tributação
Além das configurações gerais já descritas, é fundamental verificar os cadastros de serviços e o cadastro do município para que a emissão ocorra corretamente. Embora nem todos os municípios exijam essas configurações adicionais, o usuário deve confirmar se o município de sua empresa possui exigências específicas para a emissão da NFS-e Nacional.
¶ No Cadastro de Serviços
Acesse o caminho: Contratos > Serviços.
Serão exibidos todos os serviços cadastrados. Clique no ícone de edição e acesse a aba de Grade Tributária.
¶ Tipo de Serviço
No cadastro do Tipo de Serviço, atualize as informações conforme exigência da NFS-e Nacional. Edite o registro e ajuste o Código de Tributação Municipal, que agora passa de 4 para 6 dígitos, conforme a nova padronização nacional.
Certifique-se de utilizar o código correto de acordo com a tributação específica do prestador e do serviço prestado.
Tipo Serviço: Informe neste campo o tipo de serviço cadastrado. Para cadastrar um tipo de serviço novo, aprenda Aqui.
Após preencher os campos necessários, clique em “Salvar” para cadastrar a grade Tributária.
¶ Cadastro de Grade Tributária
Após concluir a primeira etapa de cadastro, clique em “Inserir” para cadastrar os impostos.
Preencha os campos abaixo para realizar o processo:
Natureza da Operação: Defina um cadastro de Natureza da Operação.
Cidade: Selecione uma cidade.
Código de Tributação do Município: Preencha o código de tributação.
Observação: Verifique no portal de emissão de notas do município qual é o código específico para este serviço.
Impostos: Cada campo estará disponível para preenchimento da alíquota dos impostos.
Retém CSRF (PIS/COFINS/CSLL): Marque esta opção para reter esses impostos.
Retém ISS: Marque esta opção para reter esse imposto.
Retém IRRF: Marque esta opção para reter esse imposto.
Após preencher todos os campos, clique em "Confirmar" para finalizar o cadastro da grade Tributária.
⚠️ Importante
Verifique quais são as informações obrigatórias, para o cadastro da grade tributária.
¶ Conclusão
- Formalize o convênio no Portal da NFS-e Nacional.
- Cadastre uma nova série (não reutilize antigas).
- Configure o estabelecimento de acordo com as exigências do portal nacional.
- Verifique a grade tributária dos serviços existentes no seu estabelecimento.
- Valide as credenciais de acesso (login e senha).