¶ Como Configurar Agrupamento de Fatura?
A funcionalidade Agrupamento de Faturas permite reunir várias faturas (Contas a Receber) em um único lançamento, gerando um novo tÃtulo de forma consolidada.
Além disso, essa funcionalidade pode ser utilizada para renegociação de faturas em atraso.
Diferente da opção Renegociação de TÃtulos, neste processo os juros e multas são incorporados diretamente ao valor total do novo tÃtulo.
¶ Acesso à Funcionalidade
Acesse o menu: Financeiro > Agrupamento de Faturas.
¶ Filtros e Pesquisa dos TÃtulos
Na tela de Agrupamento de Faturas, estão disponÃveis diversos filtros para facilitar a pesquisa e seleção dos tÃtulos que poderão ser agrupados.
Além dos filtros, a tela apresenta:
- Informações referentes à percentual de juros;
- Informações referentes à percentual de multa, que poderão ser adicionados ao valor do tÃtulo agrupado.
¶ Informações para Geração do Novo TÃtulo
No lado direito da tela, estão disponÃveis os dados relacionados à geração do novo tÃtulo, incluindo:
- Configurações para emissão de novo boleto;
- Dados que serão utilizados para o lançamento consolidado das faturas agrupadas.
Para dar continuidade ao processo:
- Selecione os tÃtulos que deseja agrupar.
¶ Execução do Agrupamento
Após selecionar os tÃtulos:
- Clique em "Executar" para iniciar o processo;
- O sistema irá gerar novos boletos, com base nas informações configuradas e nos tÃtulos agrupados.
Observação: Ao realizar a geração de novos boletos, verifique se algum dos tÃtulos agrupados:
- Já possui Remessa gerada e já foi enviado ao banco.
Nestes casos, avalie a necessidade de cancelamento desses boletos antes de concluir o agrupamento, evitando inconsistências financeiras.