¶ Nota Fiscal Outras Notas – Complemento de IPI
A Nota de Complemento de IPI deve ser emitida quando uma nota fiscal de venda é registrada sem o destaque do IPI ou com o imposto informado em valor inferior ao devido. Nesses casos, é necessário emitir uma nota complementar para ajustar o valor de IPI faltante, regularizando a operação.
¶ 1º Passo: Crie uma "Natureza de Estoque" específica para esta operação.
Acesse o menu: Contabilidade > Natureza De Estoque.
Informe os campos conforme orientações abaixo:
- Empresa: Código da empresa de cadastro da natureza.
- Natureza de estoque: Informe "Complemento de IPI".
- Situação Tributária: Verifique com a contabilidade a CST adequada ao campo para esta operação.
- Operação: Selecione “Saída”.
- Ativo: Selecione "Sim".
- CFOP – Contribuintes: Código de operação fiscal a ser usado para esta nota. Verificar com contabilidade o código mais adequado para esta operação.
- CFOP – Não Contribuintes: Código de operação fiscal a ser usado para esta nota. Verificar com contabilidade o código mais adequado para esta operação.
- IPI: Configure como "Saída Isenta".
- PIS/COFINS: Configure como "Operação Isenta da Contribuição".
Obervação: Configure os campos: Movimentar Estoque = NÃO e Total dos Produtos faz Parte do Total da NFE = NÃO
¶ 2º Passo: Crie um Produto específico para esta operação.
Acesse o menu: Estoque > Cadastros > Produtos.
Para esta operação, configure somente as opções em NEGRITO. As demais, para efeito deste processo, não há necessidade de preenchimento.
- Material: Informe a descrição do produto como "Complemento de IPI".
- Material Venda: Informe a descrição do produto como "Complemento de IPI".
- Unidade: Selecione "Unidade".
- Subgrupo: Subgrupo que este produto está configurado.
- Tipo de Item: Defina como "99 – OUTRAS".
- Gênero: Defina como "99 – Operações Especiais".
- Valor de Venda: Defina como "0,00".
¶ 3º Passo: Configure um Tipo de Documento.
Acesse o menu: Faturamento > Cadastro > Tipo de Documento.
- Empresa: Empresa que emite a NF.
- Tipo de Documento: Informe "Complemento de IPI".
- Operação: Selecione "Saída".
- Tipo de Devolução: Selecione "Não Informado" para poder efetuar o processo manual na tela de NF-e.
- Ativo: Selecione "Sim".
- Natureza Padrão Outras Notas: Vincule a natureza cadastrada como "Complemento de IPI".
- Carteira: Selecione "Sem Financeiro".
- Forma de pagamento: Selecione "Sem Financeiro".
- Finalidade da NFe: Selecione "Sem Financeiro".
¶ 4º Passo: Emissão da NF em Outras Notas.
Informe os campos conforme orientações abaixo:
- Tipo de Documento: Informe o tipo de documento cadastrado como "Complemento de IPI".
- Entidade: Entidade pela qual vai emitir a NF-e.
- Série Nota Fiscal: Informe a série normal de NF-e modelo 55.
- Finalidade NF-e: Selecione "2-Complementar".
¶ 5º Passo: Inclusão do Item.
- Produto: Produto cadastrado como "Complemento de IPI".
- Natureza: Natureza cadastrada como "Complemento de IPI".
- Valor Unitário: Valor deve ser zerado.
¶ 6º Passo: Inclusão do Valor de IPI na Emissão da Nota.
Localize a opção “VALOR IPI” e informe o valor correspondente que deve ser destacado. Em seguida, verifique se os valores foram aplicados corretamente na nota e finalize o processo transmitindo-a pelo ícone de “Transmissão da NF-e”.
Obervação: Qualquer operação realizada no sistema é de inteira responsabilidade do cliente. Este manual tem como objetivo apenas orientar a utilização das funcionalidades do Questor Empresarial, cabendo ao cliente validar, junto à sua contabilidade, o embasamento legal de cada operação executada.