¶ Grade Tributária para Transferências entre Filiais
Este processo consiste em automatizar a tributação das transferências de produtos entre filiais conforme tributação de cada produto. Ao gerar uma nota de saída em Outras NF e para a nota de Entrada na filial de destino.
Abaixo configurações que devem ser realizadas:
Classificação de Entidades
Cadastra uma classificação específica para as entidades que compõe o grupo de unidade da empresa, devendo configurar a opção Filtrar Grade Tributária como SIM.
Acessando o menu: Faturamento > Cadastros > Classificação de Entidades
Cadastro de Clientes
Nas entidades que fazem parte do grupo da empresa, deve ser configurada a classificação criada anteriormente.
Acessando o menu: Faturamento > Cadastros > Clientes
Fornecedores
Nas entidades que fazem parte do grupo da empresa, deve ser configurada a classificação criada anteriormente e na opção Utilizar Grade Tributária configurar como SIM.
Acessando o menu: Estoque > Cadastros > Fornecedores
Tipo de Documento
Deve ser criado um tipo de documento para transferência entre filiais, devendo configurar os seguintes campos:
Transferência como SIM;
Natureza Padrão Transferências informar a natureza de estoque referente a entrada no destino;
Natureza Padrão Outras Notas informar a natureza de estoque referente a saída;
Utilizar Grade Tributária como SIM;
Utilizar Grade Trib. na Entrada Transf. como SIM.
Acessando o menu: Faturamento > Cadastros > Tipo documento
Grade Tributaria
Configuração para a saída, verificar os campos:
Filial configuração referente a filial que está entrando a mercadoria.
UF estado da filial de origem da mercadoria
Natureza de Estoque Entrada natureza de entrada de transferência
Classificação informar a classificação criada referente ao grupo da empresa
Importante: Os campos que se referem as alíquotas dos impostos devem ser preenchidos conforme tributação do produto na transferência.
Atenção: Para cada produto somente é possível vincular uma grade tributária, devido a isso na mesma grade tributária deve ter a parametrização de venda e de transferência, sendo que o sistema nas saídas identificará com base no tipo de documento configurado.
Com essas configurações realizadas ao efetuar uma nota de saída em outras notas (menu faturamento > outras notas) ou utilizar a função de solicitação de transferência entre filiais (menu compras > solicitação de mercadorias – transferências entre filiais) e gerar a nota fiscal com base nessa solicitação, o sistema gerará a tributação para cada produto conforme grade tributária vinculada ao mesmo, tanto para a saída como entrada na filial de destino.