Essa rotina tem a funcionalidade de gerar comprovantes de pagamentos de qualquer origem, sejam elas de produtos/serviços adquiridos por um cliente, ou comprovando o recebimento de um valor entre pessoas físicas e ou jurídicas.
Acessando o menu: Financeiro > Emissão de Recibos > Emitir Recibos
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatorio, os demais são opcionais.
Filial: Informar a Filial a qual o recibo pertence
Cliente: Informar o cliente ao qual o recibo vai ser vinculado
Histórico Contábil: Informar o histórico Contábil ao qual o recibo se refere
Número do documento: Informar o Número do documento ao qual o recibo se refere
Data Recibo: Informar a data do recibo
Valor recebido: Informar o valor recebido
Valor Juros: Informar o Valor do Juros do recibo
Valor Multa: Informar o valor da multa do recibo
Valor do Desconto: Informar o valor do desconto do recibo
Valor Total: Informa o Valor total do Recibo, incluindo o Juros e Desconto
Valor por extenso: Mostra o valor total do recibo por extenso
Nominal: Informar a qual nome o cheque se refere
Referente: Informar a qual motivo foi emitido o recibo
Para realizar a Impressão de um recibo, informar os dados do recibo e posteriormente clicar em imprimir registro.