¶ Emissão de Nota Fiscal Venda Mercadoria (Exportação) NF-e
Este processo consiste na emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente à venda de mercadorias destinadas ao exterior. A emissão pode ser realizada por meio de Nota de Venda ou Outras Notas Fiscais, conforme a necessidade da operação.
Para que a emissão ocorra corretamente, é indispensável que as seguintes configurações estejam previamente cadastradas no sistema:
¶ Cadastro de País
É fundamental verificar o correto preenchimento do Código BACEN, o qual deve estar em conformidade com a tabela oficial do Banco Central do Brasil.
Para acessar este cadastro, utilize o seguinte caminho no sistema: Administração > Cadastros > Países.
Observação: Para orientações detalhadas sobre o preenchimento dos campos deste cadastro, consulte o manual específico da rotina: Cadastro de País.
¶ Cadastro de Estado como Exterior (EX).
É necessário realizar o cadastro de um Estado específico para operações com o exterior. Para acessar o cadastro, utilize o seguinte caminho no sistema: Administração > Cadastros > Estados.
Observação: Para orientações detalhadas sobre o preenchimento dos campos deste cadastro, consulte o manual específico da rotina: Cadastro de Estado.
¶ Cadastro de Cidade
Após o cadastro do Estado, é necessário cadastrar a cidade correspondente ao exterior. Para acessar o cadastro, utilize o seguinte caminho no sistema: Administração > Cadastros > Cidades.
No cadastro da cidade, preencha os seguintes campos obrigatórios:
- Cód. RAIS: 99999999 (oito noves);
- CEP: 00000-000;
- Estrangeira: Sim.
Observação: Para orientações detalhadas sobre o preenchimento dos campos deste cadastro, consulte o manual específico da rotina: Cadastro de Cidades.
¶ Cadastro de Cliente Estrangeiro
Com o Estado e a Cidade estrangeiros devidamente cadastrados, realize o cadastro do cliente. Para acessar o cadastro, utilize o seguinte caminho no sistema: Faturamento > Cadastros > Clientes.
No cadastro do cliente, selecione a Cidade Estrangeira cadastrada anteriormente.
Observação: Para orientações detalhadas sobre o preenchimento dos campos deste cadastro, consulte o manual específico da rotina: Cadastro de Cliente.
¶ Natureza de Estoque
É necessário cadastrar uma Natureza de Estoque específica para operações de exportação.
No cadastro, informe:
- CFOP iniciado por 7 (Saídas ou prestações de serviços para o exterior);
- Marque como “Sim” o campo Natureza de Exportação.
¶ Faturamento - Nota Fiscal de Venda (NF / NF-e)
Para iniciar o processo de faturamento da venda destinada ao exterior, acesse o menu: Faturamento > Nota Fiscal de Venda NF/NF-e.
Preencha as informações conforme os campos apresentados na tela. Os campos destacados em negrito são de preenchimento obrigatório.
¶ Detalhamento de Itens
Após o preenchimento do cabeçalho da Nota, acesse o Detalhamento de Itens e informe os produtos que serão vendidos.
Neste momento, observe atentamente os campos adicionais que podem se tornar obrigatórios conforme a parametrização do sistema, tais como:
- Controle de estoque por Almoxarifado;
- Controle por Lotes.
Observação: Informações como Natureza de Estoque, Alíquotas, MVAs (quando utilizada Grade Tributária) são carregadas automaticamente pelo sistema, não sendo necessária a intervenção do usuário para definição desses parâmetros.
Para empresas que utilizam Controle de Exportação por Item, no Detalhamento do Item, acesse o menu "Controle de Exportação por Item" e informe os dados correspondentes.
¶ Detalhamento de Parcelas
Na sequência, acesse o Detalhamento de Parcelas e gere as parcelas conforme:
- O intervalo definido na Forma de Pagamento;
- O preenchimento manual, conforme a necessidade da operação.
¶ Detalhamento da Nota – Informações de Exportação
Por fim, acesse o detalhamento da Nota e preencha as Informações de Exportação. Essas informações são fornecidas pelo Despachante Aduaneiro contratado pelo cliente, sendo este o responsável pela geração e disponibilização dos dados necessários para a conclusão do processo.
