¶ PDV/ECF - Configurações
O módulo PDV/ECF foi concebido com o propósito de otimizar a experiência do usuário, proporcionando uma visualização simplificada para as reduções Z, cadastro de impressoras, fechamento de caixa e as configurações gerais do questor empresarial PDV.
Informações Importantes Reduções Z:
A Redução Z é um documento gerado somente por impressoras fiscais, onde este documento porta todos os totalizadores de vendas em determinadas alíquotas de ICMS, o documento ainda Leva os dados da impressora fiscal como o Serial da impressora, contador de redução, grande total de valores movimentados durante a validade da impressora e etc.
As reduções Z fazem parte do registro C400 do SPED fiscal.
Acesse o Menu: Faturamento > Cadastros > PDV/ECF > Reduções Z.
Esta funcionalidades tem como objetivo otimizar a visualização de Reduções Z.
Código: É a numeração interna do registro que guarda os dados da Redução Z.
Impressora: É o código do cadastro da impressora vinculado a Redução Z.
Empresa: É o código do cadastro da empresa ao qual a Redução Z pertence.
Filial: É o código da filial onde que ao qual a Redução Z pertence.
Data Movimento: Este campo se refere a data dos movimentos registrados da Redução Z.
Data Impressão: Este campo se refere a data em que a Redução Z foi impressa, pois o usuário pode fechar seu caixa em uma sexta-feira e imprimir a Redução Z somente na segunda e nesse caso as datas de impressão e movimento serão diferentes
Hora Impressão: Este campo se refere ao horário em que a Redução Z foi emitida.
COO Redução: Este campo se refere ao número de contador de ordem de operação da impressão da Redução Z.
Cupom Inicial: Este campo se refere ao número do COO do primeiro cupom emitido dentro do período de movimento da Redução Z atual.
Cupom Final: Este campo se refere ao número do COO do último cupom emitido dentro do período de movimento da Redução Z atual.
Descrição dos campos da aba Totalizadores:
Totalizador Geral: Este campo traz o total de ICMS somando todos os totalizadores.
Venda Bruta Diária: Este campo traz o total em vendas no período de movimento da Redução Z.
Cancelamento ICMS: Este campo traz o valor do ICMS dos cupons cancelados no período de movimento da Redução Z.
Descontos ICMS: Este campo traz o valor de descontos do ICMS de cupons emitidos no período de movimento da Redução Z.
Total ISSQN: Este campo traz o valo total do imposto ISSQN dos cupons emitidos no período de movimento da Redução Z.
Cancelamento ISSQN: Este campo traz o valor total dos cancelamento do imposto ISSQN dos cupons emitidos no período de movimento da Redução Z.
Descontos ISSQN: Este campo traz o valor total do imposto ISSQN dos cupons emitidos no período de movimento da Redução Z.
Venda Líquida: Este campo traz o valor total da venda líquida dos cupons emitidos no período de movimento da Redução Z.
Acréscimos ICMS: Este campo traz o valor total dos acréscimos do imposto ICMS.
Acréscimos ISSQN: Este campo traz o valor total dos acréscimos do imposto ISSQN.
Descrição dos campos da aba ICMS [Não Tributados]:
Substituição Tributária: Este campo traz o total de ST(Substituição Tributária) dos cupons emitidos no período de movimento da Redução Z.
Isento: Este campo traz o total de valores isentos dos cupons emitidos no período de movimento da Redução Z.
Não Incidência: Este campo traz o valor total dos cupons emitidos no período de movimento da Redução Z que não possuem incidência.
Descrição dos campos da aba Operações não Fiscais:
Total: Traz o total de operações não fiscais.
Acréscimos: Este campo traz o valor dos acréscimos em operações não fiscais.
Descontos: Este campo traz o valor dos descontos em operações não fiscais.
Cancelamentos: Este campo traz o valor dos cancelamentos em operações não fiscais.
Observações: Neste campo podem ser colocadas observações na Redução Z.
¶ Configurações
Acesse o Menu: Faturamento > Cadastros > PDV/ECF – Configurações
Empresa: Este campo indica a empresa ao qual a configuração pertence.
Filial: Este campo indica a filial ao qual a configuração pertence.
Impressora: Este campo indica qual cadastro de impressora o PDV vai usar.
Forma de pagamento: Este campo indica qual forma de pagamento o PDV vai usar.
Cliente Padrão: Este campo indica o cliente padrão que o PDV vai usar ao iniciar uma nova venda.
Número de Dígitos Cod. Produto Balança: Neste campo será informado o numero do dígitos do Código do produto na(s) balança(s) caso o usuário a(s) utilizar.
Permite Venda Fora UF: Este parâmetro define se usuário poderá emitir NFC-e ou CF para fora da UF de origem da empresa.
Permanecer Código Pesquisa Produto: Este parâmetro vai definir se ao pesquisar um item com a tecla F12 o Tipo de pesquisa permanecera para as próximas pesquisas.
Atualizar Situação Orçamento: Este parâmetro definira se ao importar um orçamento para o PDV e finaliza a venda a situação do orçamento será atualizada.
Permite Alterar Forma de Pagamentos Importar Orçamento: Este parâmetro define se a forma de pagamento do orçamento será alterada ao ser importado.
Tipo de Pesquisa Orçamentos: Este parâmetro define qual por qual situação o PDV irá pesquisar os orçamentos.
Modelo Impressão Carne: Este parâmetro define qual o modelo de impressão ao qual o carne será gerado.
Aviso Produto em Promoção / Desconto Item: Este parâmetro define se o PDV avisará se o produtos esta cadastrado em uma promoção.
Utiliza Desconto por Quantidade: Este parâmetro define se o PDV utilizará desconto por quantidade nas vendas.
Utiliza Melhor Dia Forma de Pagamento: Este parâmetro define se o PDV utilizará o melhor dia de vencimento da forma de pagamento.
Exibir Mensagem Conferência PAF/ECF: Este parâmetro define se o PDV exibira a mensagem quando a PAF/ECF sendo conferida.
Validar Estoque Venda PDV: Este parâmetro define a forma de validação de estoque que o PDV utilizará.
Valida Pendencias Financeiras Orçamento Importado: Este parâmetro define se o PDV validará se o cliente possui pendencias financeiras ao importar o orçamento.
Impressão Rápida NFC-e: Este parâmetro define se o PDV utilizará a impressão rápida na impressora configurada.
Impressão Rápida SAT CF-e: Este parâmetro define se o PDV utilizará a impressão rápida para CF-e.
Utiliza TEF: Este parâmetro define se o PDV utilizará TEF e qual a seu tipo.
Ratear Descontos em Produtos em Promoção: Este parâmetro define se os descontos de produtos em promoção serão tateados.
Modelo Impressão NFC-e /SAT: Este parâmetro define qual o modelo de impressão para a NFC-E e SAT podendo ser resumido, completo ou não configurado(Padrão).
Tipo emissão NFC-e: Esta configuração define qual o ambiente ao qual será feita a transmissão das NFC-e.
Frete: Está configuração define qual será o tipo de frete nos documentos emitidos.
Mensagem Adicional Troca de Mercadoria: Neste campo e possível pré configurar uma mensagem para o adicional das trocas de mercadorias eventualmente efetuadas.