¶ Como Importar o XML de uma NF-e na Nota Fiscal de Entrada?
A rotina Nota Fiscal de Entrada é utilizada para registrar no sistema as mercadorias ou serviços adquiridos pela empresa, garantindo o controle das entradas e o correto lançamento fiscal e de estoque.
A importação do XML da NF-e permite que os dados da nota sejam carregados automaticamente no sistema, reduzindo erros de digitação e agilizando o processo de lançamento.
¶ Acesso à rotina
Para realizar a importação do XML, utilize o menu: Compras > Nota Fiscal de Entrada > Detalhamento > Importar NF-e.
Também é possível acessar a importação diretamente pelo ícone disponível no menu: Entradas.
¶ Formas de importar o XML
A importação do XML da NF-e pode ser realizada de duas formas:
- Download do XML diretamente no site da SEFAZ
- Importação do arquivo XML salvo no computador
¶ Baixar XML pelo site da SEFAZ
Uma das formas de importar a nota é realizar a Manifestação do Destinatário e efetuar o download do XML diretamente no site da SEFAZ.
Na tela de importação:
- Informe a Chave da NF-e.
- Clique no botão Manifestar NF-e.
Será aberta a tela de Manifesto do Destinatário.
Nesta tela:
- Informe a Data de Emissão.
- Clique em Transmitir Manifesto Eletrônico MD-e.
- Aguarde o retorno do Status e do Protocolo do MD-e.
Após a manifestação, retorne à tela anterior e clique em Download NF-e para baixar o XML.
¶ Importar XML salvo no computador
Caso o XML já esteja salvo no computador, é possível importá-lo diretamente.
Na tela de importação:
- No campo Arquivo XML, clique no botão de seleção.
- Localize o arquivo XML salvo no computador.
- Confirme a seleção do arquivo.
¶ Importação da Nota Fiscal de Entrada
Após realizar o download ou selecionar o XML, clique em Executar/Gerar, através do ícone: 
O sistema irá carregar automaticamente:
- Dados do Fornecedor
- Dados dos Produtos
- Informações fiscais da NF-e
Caso o fornecedor ou o transportador não estejam cadastrados no sistema, será exibida uma mensagem solicitando o cadastro antes de continuar.
¶ Informações complementares da nota
Após a leitura do XML, informe os seguintes dados para concluir o lançamento:
- Carteira
- Forma de Pagamento
- Natureza de Estoque
- Subgrupo
- Tipo de Item
Essas informações são necessárias para o correto lançamento da nota no sistema.
¶ Cadastro de produto novo
Caso o produto importado não esteja cadastrado no sistema, será necessário realizar o cadastro.
Para isso:
- Selecione o produto na lista.
- Preencha as informações no bloco Dados Importar Produtos.
- Clique em Cadastrar Produtos Selecionados.
¶ Vincular produto já cadastrado no sistema
Quando o produto já existir no sistema, é necessário vincular o código do produto do fornecedor ao cadastro interno do sistema.
Para realizar o vínculo:
- Clique com o botão direito do mouse sobre o produto.
- Selecione Vincular Produtos Semelhantes/Similares.
Na tela de vínculo:
- Localize o produto cadastrado no sistema.
- Clique em Vincular.
O sistema preencherá automaticamente o campo Cód. Vinculado, criando a relação entre:
- Código do produto do fornecedor
- Código do produto cadastrado no sistema
Nesta tela também é possível configurar:
- Natureza específica do produto
- Unidade de conversão
Essas informações ficarão registradas no cadastro do produto.
Caminho para consulta: Cadastro do Produto > Detalhamento > Código do Produto no Fornecedor/Cliente
Com o vínculo realizado, nas próximas notas desse fornecedor o sistema reconhecerá automaticamente o produto.
¶ Finalização da importação da nota
Após ajustar todas as informações:
- Clique em Importar Dados.
- Revise os dados da nota fiscal.
- Clique em Finalizar Nota Fiscal de Entrada para concluir o faturamento da nota.
Após a finalização, a Nota Fiscal de Entrada será registrada no sistema.