¶ Cotação de Compra
A funcionalidade tem por objetivo, cotar preços pelo qual se negociam mercadorias, buscando através da cotação os melhores preços de aquisição de produtos de diferentes fornecedores. A partir das cotações o gestor tem a possibilidade de escolher o melhor valor de determinada mercadoria e gerar uma Ordem de Compra para seu fornecedor.
Acessando o menu: Compras > Cotação de Compra
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
Código: Código do cadastro de lançamento;
Fornecedor: Informa o fornecedor ao qual quer efetuar a compra;
Filial: Filial na qual será emitida a cotação de Compra;
Status: Como está o status da compra, se pendente, concluída/faturado.
Moeda: Forma monetária;
Solicitação: Quem solicitou a cotação;
Carteira: É modalidade financeira que informa como será realizado a quitação do débito;
Forma de Pagamento: É o prazo para detalhamento de parcelas;
Prazo de Entrega: Período para entrega após compra;
Frete: Responsável pelo pagamento do valor frete;
Data da Emissão: Data de geração da cotação;
Valor Frete a Pagar: Valor de pagamento do frete;
Alíquota ICMS Frete: Valor de alíquota do ICMS cfe. Formas legais interestaduais;
Valor Frete NF: Valor do Frete pago, a ser rateado entre os itens da cotação;
Outros Valores: Valores extras;
Cotação Moeda: Cotação do valor do dia conforme moeda de pagamento;
Comprador: Nome do responsável pela cotação de compra;
Impostos: Observações extras referentes a impostos;
Referente: Observações no que se refere a documentos ou destinos relacionados a cotação;
Observações: Observações diversas.
Detalhamento de Itens
Após preencher o cabeçalho ir em Detalhamento > Detalhamento de Itens, conforme imagem abaixo:
Ao abrir a tela do lançamento dos itens, informar quais produtos serão cotados. Abaixo da tela de lançamento dos itens, listará os produtos cotados e as últimas compras realizadas do fornecedor informado no cabeçalho do lançamento.
Após efetuado o lançamento dos itens, retorna para o cabeçalho da cotação, onde no ícone
pode ser impresso e enviado via e-mail a cotação para o fornecedor.
Para enviar a mesma cotação para mais de um fornecedor deve ser feita uma cópia da cotação alterando o fornecedor.
Confere todos os dados informados e finaliza
. Após, poderá ser gerado a Cotação de Compra para aquisição da mercadoria.
Ao gerar a cotação, será conduzida automaticamente na tela de “Ordem de Compra”.
