¶ Como Importar Sped Fiscal?
Esta rotina tem como finalidade importar os dados contidos no arquivo do SPED Fiscal, gerado em outro sistema, para o sistema Questor. A seguir, estão descritos os passos necessários para realizar o processo de importação.
Para utilizar a ferramenta, acesse o menu: Arquivos > Importar – SPED Fiscal.
Antes de iniciar o processo de importação, certifique-se que o arquivo a ser importado está no formato adequando e se contém todas as informações necessárias para a importação correta.
⚠️ Atenção!
Na tela de importação, todos os dados solicitados são obrigatórios, ou seja, o sistema habilitará a opção de importar após os dados estejam preenchidos.
As configurações que devem ser preenchidas estão divididas em 3 partes: Configurações para produto, Notas de Entradas e Notas de saída.
- Caminho do Arquivo: Informe o local em que o arquivo do SPED Fiscal está salvo para que o sistema possa localizá-lo e realizar a importação.
- Subgrupo: Informe o subgrupo ao qual os novos produtos importados serão vinculados. Quando o arquivo do SPED Fiscal contiver produtos não cadastrados, o sistema efetuará automaticamente o cadastro desses novos itens, associando-os ao subgrupo informado.
- Gênero: Informe o gênero que será vinculado aos novos produtos cadastrados durante o processo de importação.
- Importar pelo Código de Identificação: Defina se o sistema deve utilizar o campo “Código de Identificação” do cadastro de produtos como referência durante a importação.
- Ao selecionar Sim , o sistema verificará se já existe produto com o mesmo código e fará o vínculo automaticamente.
- Ao selecionar Sim , o sistema verificará se já existe produto com o mesmo código e fará o vínculo automaticamente.
- Ao selecionar Não, todos os produtos serão cadastrados novamente, sem vinculação por código.
- Natureza (Saídas): Informe a natureza de estoque que será vinculada aos registros de saída importados do arquivo.
- Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento correspondente aos registros que serão importados.
- Carteira (Saídas): Informe a carteira à qual os documentos de saída importados serão vinculados.
- Forma de Pagamento (Saídas): Selecione a forma de pagamento que será vinculada aos documentos de saída.
- Natureza (Entradas): Informe a natureza de estoque para vinculação dos registros de entrada.
- Carteira (Entradas): Informe a carteira à qual os documentos de entrada importados serão vinculados.
- Forma de Pagamento (Entradas): Selecione a forma de pagamento correspondente aos documentos de entrada.
Após preencher os dados, clique na opção: 
, com isso o sistema iniciará a importação dos dados do arquivo. Após finalizado a importação do arquivo, o sistema irá apresentar a mensagem:
