Última modificação em: 25/09/2020

S-1299 (Não foi Informada sua Remuneração)

S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos

 

Neste tópico será listado um erro verificado nas transações que retornam nos status Pendentes e Rejeitadas na área de trabalho do eSocial.

Logo abaixo, encontram-se orientações de como conferir e ajustar os dados validados em cada situação. Você pode verificar o texto explicativo para realizar a correção.

 

O Trabalhador com CPF : XXXXXXXXXXX e Matrícula : XXX consta na base de dados do Ambiente Nacional do eSocial, mas não foi informada sua remuneração. Ação Sugerida: Verificar se a falta de informação é decorrente de dificuldades operacionais ou se é possível efetuar a regularização.

 

Este erro ocorre pois o Trabalhador com CPF : XXXXXXXXXXX e Matrícula : XXX, esta com a situação ATIVO no portal do eSocial e não foi enviado a sua remuneração evento S-1200 (Remuneração de trabalhador vinculado ao Reg. Geral de Previdência Social ).

Para correção deste erro você deverá verificar qual a situação deste trabalhador no Questor.

Afastado - Verificar em Funcionários \ Afastamentos \ Cadastros e identificar qual o afastamento que não foi enviado para o portal do eSocial. No afastamento selecionar o ícone do XML  e SIM em deseja enviar a transação para o eSocial. Aguardar a geração da S-2230, reagendar a S-1299, e aguardar o processamento das transações.

Obs:Realizar a conferência se esta transação não está em Rejeitadas por Intervenção ou Excluídas não Processadas antes de gerar a S-2230.

 

Rescisão/Demitido - Verificar em Funcionários \ Rescisões \ Rescisão Normal/Complementar e localizar a Rescisão que não foi enviado para o portal do eSocial. Na Rescisão selecionar o ícone do XML    e SIM em deseja enviar a transação para o eSocial. Aguardar a geração da S-2299, reagendar a S-1299, e aguardar o processamento das transações.

Obs: Realizar a conferência se esta transação não está em Rejeitadas por Intervenção ou Excluídas não Processadas antes de gerar a S-2299.

 

Ativo - Verificar em Consultas \ Ficha de Eventos e localizar a Folha de Pagamento deste trabalhador se a mesma encontra-se calculada. Recalcular esta Folha de pagamento e gerar a Transação S-1200 deste trabalhador. Aguardar a geração da S-1200, reagendar a S-1299, e aguardar o processamento das transações.

Obs: Realizar a conferência se esta transação não está em Rejeitadas por Intervenção ou Excluídas não Processadas antes de gerar a S-1200.

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