Última modificação em: 02/08/2019

Emissão de Nota Fiscal Venda Mercadoria (Exportação) - NF-e

Processo: Nota de Venda Exportação

Esse processo consiste em emitir Nota de venda de Mercadorias para Exterior. Pode ser Emitida em Nota de Venda ou Outras NF.  Alem disso gera varias outras informações para o sistema tais como:

  • Financeiro (Contas a Receber ou Lançamento Diário de Caixa)
  • Duplicatas
  • Boletos
  • Comissão
  • Receituários Agrotóxicos (Venda de produtos agrotóxicos)
  • Desdobramento de Custos (Usa regime de Apuração de Custos)
  • Kardex (baixa de estoque caso movimenta estoque)

 

Configurações Necessárias

 

Cadastrar Pais (Atenção ao Cód. Bacen que deve ser de acordo com tabela do  Banco Central do Brasil)

Administração/Cadastros/Paises

Cadastrar um Estado como Exterior/EX

Administração/Cadastros/Estados

 

Cadastro Cidade: Realizar o Cadastro da Cidade como Estrangeira, onde:

Cód. Rais: 99999999 (oito noves)

CEP: 00000-000

Estrangeira: “Sim”

Administração/Cadastros/Cidades

Cadastro Cliente: Configurar Cliente com Cidade Estrangeira cadastrada anteriormente.

Acessar Faturamento/Nota Fiscal de Venda NF/NFe

Lançar as informações conforme campos detalhado onde campos em Negrito são obrigatórios.

Natureza de Estoque

Cadastrar Natureza de Estoque com CFOP “7.???” e Natureza de Exportação “Sim”

Após lançar o Cabeçalho da Nota, acessar o Detalhamento de Itens  e informar os Produtos que serão vendidos, assim como os campos Negritos que são obrigatórios e outro campos conforme Parametrização do sistema, como controle de Estoque por Almoxarifado ou Lotes, que tornam os campos obrigatórios.

Obs.: Informações como Natureza Estoque, Alíquotas, MVAs quando utilizado Grade Tributária, deve ser informada automaticamente sem a necessidade do usuário informar ou saber qual utilizar.

Para que utiliza Controle de Exportação por Item, no Detalhamento do Item, acessar

o Menu “Controle de Exportação por Item e lançar as informações.

Na seqüência, acessar o Detalhamento de Parcelas  e gerar as parcelas clicando no botão   de acordo com o intervalo da Forma de Pagamento ou informando manualmente conforme necessidade. Caso não gerar as parcelas manualmente, ao faturar o sistema gera automaticamente de acordo com a forma de Pagamento

Por fim acessar o Detalhamento  da Nota e lançar as “Informações de Exportações”

Essas informações são geradas pelos Despachante Aduaneiro contratado pelo Cliente e responsável pela geração desse documento.

Para emissão das Notas Fiscais é necessário atender todos os requisitos exigidos pelo sefaz referente a informações Cadastrais do Emitente e do Cliente, alem do Certificado digital em operação.

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