Última modificação em: 02/08/2019

Emissão de Nota Fiscal Venda Mercadoria - NF-e

Processo: Nota de Venda

Esse processo consiste em emitir Nota de venda de Mercadorias. Alem disso gera varias outras informações para o sistema tais como:

  • Financeiro (Contas a Receber ou Lançamento Diário de Caixa)
  • Duplicatas
  • Boletos
  • Comissão
  • Receituários Agrotóxicos (Venda de produtos agrotóxicos)
  • Desdobramento de Custos (Usa regime de Apuração de Custos)
  • Kardex (baixa de estoque caso movimenta estoque)

Acessar Faturamento/Nota Fiscal de Venda NF/NFe

Lançar as informações conforme campos detalhado onde campos em Negrito são obrigatórios.

Após lançar o Cabeçalho da Nota, acessar o Detalhamento de Itens  e informar os Produtos que serão vendidos, assim como os campos Negritos que são obrigatórios e outro campos conforme Parametrização do sistema, como controle de Estoque por Almoxarifado ou Lotes, que tornam os campos obrigatórios.

Obs.: Informações como Natureza Estoque, Alíquotas, MVAs quando utilizado Grade Tributária, deve ser informada automaticamente sem a necessidade do usuário informar ou saber qual utilizar.

Na seqüência, acessar o Detalhamento de Parcelas  e gerar as parcelas clicando no botão  de acordo com o intervalo da Forma de Pagamento ou informando manualmente conforme necessidade. Caso não gerar as parcelas manualmente, ao faturar o sistema gera automaticamente de acordo com a forma de Pagamento

Para emissão das Notas Fiscais é necessário atender todos os requisitos exigidos pelo sefaz referente a informações Cadastrais do Emitente e do Cliente, alem do Certificado digital em operação.

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