Última modificação em: 26/08/2019

Nota Fiscal Outras Notas – Complemento de ICMS

Manual Nota Fiscal Outras Notas – Complemento de ICMS

Vamos gerar um Nota de complemento do imposto ICMS que é emitida quando uma nota de venda é efetuada sem o valor ICMS e devemos efetuar uma nota para complementar este valor de imposto faltante. Neste caso vamos efetuar a NF de Compl. ICMS de “saída”

1º passo é a criação de uma natureza de estoque para este tipo de nota conforme tela abaixo:



Campo Empresa: Código da empresa de cadastro da natureza

Campo Natureza de estoque: Descrição da natureza a ser usada na Nota.

Campo Operação: Se operação de saída ou entrada neste caso “saída”.

Campo Sit. Tributária: Verificar com contabilidade a CST adequada ao campo para estes casos

Campo CFOP – Contribuintes: Código de operação fiscal a ser usado para esta nota. Verificar com contabilidade o código mais adequado para esta Nota.

Campo Gerar ICMS = SIM: Gera o campo de ICMS a destacar na Nota. (Valor Base ICMS e Valor ICMS)

Campo CFOP – Não Contribuintes: Código de operação fiscal a ser usado para esta nota. Verificar com contabilidade o código mais adequado para esta Nota.

Campo Gerar ICMS = SIM: Gera o campo de ICMS a destacar na Nota. (Valor Base ICMS e Valor ICMS)

Configurações Sit. Tributária para Entradas

Campo IPI: Configurar com Entrada Isenta

Campo PIS/COFINS: Configurar com Operação Isenta da Contribuição

Configurações Sit. Tributária para Entradas

Campo IPI: Configurar como Saída Isenta

Campo PIS/COFINS: Configurar como Operação Isenta da Contribuição

 

Importante: Configurar os campos

ATIVO = SIM

MOVIMENTAR ESTOQUE = NÃO

TOTAL DOS PRODUTOS FAZ PARTE DO TOTAL DA NFE = NÃO

 

2º passo é criar um produto com nome/descrição COMPLEMENTO DE ICMS conforme tela abaixo:



Importante configurar somente as opções em negrito para esta situação as demais para efeito deste processo não há necessidade de preenchimento.

Campo Material: Descrição do Produto

Campo Material Venda: Descrição do Produto

Campo Unidade: Unidade de venda do produto

Campo Subgrupo: Subgrupo que este produto está configurado

Campo Tipo de Item: Pode configurar como 99 – OUTRAS

Campo Gênero: Pode configurar como 99 – Operações especiais

Campo Valor de Venda: configurar como 0,00

3º passo configurar um TIPO DE DOCUMENTO com a descrição COMPLEMENTO DE ICMS conforme a tela abaixo:



Segue abaixo os campos que serão necessários

Campo Empresa: Empresa que emite a NF

Campo Tipo de Documento: descrição do tipo de documento neste caso COMPLEMENTO DE ICMS

Campo Operação: Se operação de 1-Entrada ou 2-Saída neste caso vai ser referenciando uma NF de venda então vai ser configurado como SAÍDA.

Campo Tipo de Devolução: deixar como Não Informado para poder efetuar o processo manual na tela de NFE.

Campo Natureza Padrão Outras Notas: vincular a natureza que cadastramos como COMPLEMENTO DE ICMS.

4º passo é a emissão da NF em OUTRAS NOTAS conforme tela abaixo:



Campo Tipo de Documento: Configurar o tipo de documento que criamos no caso COMPLEMENTO DE ICMS

Campo Entidade: Entidade pela qual vai emitir a NFE

Campo Série Nota Fiscal: Pode ser a série normal NFE 55 que tem configurada para transmissão.

Campo Finalidade NF-e: 2-Complementar

Campo Carteira: pode ser A Vista

Campo Forma de Pagamento: Pode ser A Vista

Demais campos pode ser sem preenchimento ou com preenchimento automático pelo sistema.

4º passo é ir para o detalhamento de itens e alocar o produto que cadastramos como COMPLEMENTO DE ICMS conforme tela abaixo:



Campo Produto: Produto que cadastramos como COMPLEMENTO DE ICMS

Campo Natureza: Natureza que criamos como COMPLEMENTO ICMS

Campo Vendedor: Informação por conta da empresa

Campo Valor Unitário: Valor deve ser zerado

Demais campos sem preenchimento ou automático do sistema.

O 5º e último passo voltando a tela de emissão da nota onde vai destacar na NFO os valores da Base de ICMS e valor ICMS clicando no ícone Ajuste de Impostos vai abrir a tela abaixo:

Onde você vai identificar primeiro a opção BASE DE ICMS e colocar o valor respectivo que necessita de base de ICMS depois da mesma forma efetuar este processo e localizar a opção VALOR ICMS e colocar o valor de ICMS que necessita. Após isso verificar se assumiu os valores conforme necessitava na nota e transmitir a mesma pelo ícone de transmissão da NFE e pronto, esta efetuada a NFE de Complemento de imposto.

IMPORTANTE:

Qualquer operação é de inteira responsabilidade do cliente, sendo que este manual tem por objetivo apenas facilitar a utilização das ferramentas do sistema QUESTOR EMPRESARIAL, cabendo ao cliente validar o embasamento legal de cada operação que vai efetuar, junto com a sua contabilidade.

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