Última modificação em: 15/02/2022

Nota Fiscal Outras Notas – Complemento de ICMS

 COMPLEMENTO DE ICMS - Outras Notas

 

     A nota de complemento do imposto de ICMS é emitida quando uma nota de venda é efetuada sem o valor (e/ou com valor menor) de ICMS, neste caso deve ser emitida uma nota para complementar esse valor de imposto faltante.

1º passo é a criação de uma NATUREZA DE ESTOQUE para este tipo de nota conforme tela abaixo:

Contabilidade/Natureza De Estoque


Campo Empresa: Código da empresa de cadastro da natureza.

Campo Natureza de estoque: Descrição da natureza a ser usada na Nota. (COMPLEMENTO DE ICMS)

Campo Situação. Tributária: Verificar com contabilidade a CST adequada ao campo para estes casos.

Campo Operação: Se operação de saída ou entrada neste caso “saída”.

Ativo = SIM

Campo CFOP – Contribuintes: Código de operação fiscal a ser usado para esta nota. Verificar com contabilidade o código mais adequado para esta Nota.

Campo Gerar ICMS = SIM: Gera o campo de ICMS a destacar na Nota. (Valor Base ICMS e Valor ICMS)

Campo CFOP – Não Contribuintes: Código de operação fiscal a ser usado para esta nota. Verificar com contabilidade o código mais adequado para esta Nota.

Campo Gerar ICMS = SIM: Gera o campo de ICMS a destacar na Nota. (Valor Base ICMS e Valor ICMS)

Campo IPI: Configurar como Saída Isenta

Campo PIS/COFINS: Configurar com Operação Isenta da Contribuição

IMPORTANTE

Configurar os campos

MOVIMENTAR ESTOQUE = NÃO

TOTAL DOS PRODUTOS FAZ PARTE DO TOTAL DA NFE = NÃO

2º passo é criar um produto com nome/descrição COMPLEMENTO DE ICMS conforme tela abaixo:


Importante configurar somente as opções em NEGRITO para esta situação as demais para efeito deste processo não há necessidade de preenchimento.

Campo Material: Descrição do Produto

Campo Material Venda: Descrição do Produto

Campo Unidade: Unidade de Medida da venda do produto

Campo Subgrupo: Subgrupo que este produto está configurado

Campo Tipo de Item: Pode configurar como 99 – OUTRAS

Campo Gênero: Pode configurar como 99 – Operações especiais

Campo Valor de Venda: configurar como 0,00

3º passo configurar um TIPO DE DOCUMENTO com a descrição COMPLEMENTO DE ICMS conforme a tela abaixo:

Faturamento/Cadastro/Tipo de Documento

Campo Empresa: Empresa que emite a NF.

Campo Tipo de Documento: descrição do tipo de documento neste caso COMPLEMENTO DE ICMS

Campo Operação: Se operação de 1-Entrada ou 2-Saída neste caso vai ser referenciando uma NF de venda então vai ser configurado como SAÍDA.

Campo Tipo de Devolução: deixar como Não Informado para poder efetuar o processo manual na tela de NFE.

Ativo = SIM

Campo Natureza Padrão Outras Notas: Vincular a natureza que cadastramos como COMPLEMENTO DE ICMS.

Carteira: Sem Finaceiro

Forma de pagamento: Sem Finaneiro 

Finalidade da NFe: Complementar 

4º passo é a emissão da NF em OUTRAS NOTAS conforme tela abaixo:

Campo Tipo de Documento: Informar o tipo de documento que criamos no caso COMPLEMENTO DE ICMS.

Campo Entidade: Entidade pela qual vai emitir a NFE

Campo Série Nota Fiscal: Pode ser a série normal NFE 55 que tem configurada para transmissão.

Campo Finalidade NF-e: 2-Complementar

Demais campos pode ser sem preenchimento ou com preenchimento automático pelo sistema.

5º passo é ir para o detalhamento de itens e alocar o produto que cadastramos como COMPLEMENTO DE ICMS conforme tela abaixo:

Campo Produto: Produto que cadastramos como COMPLEMENTO DE ICMS

Campo Natureza: Natureza que criamos como COMPLEMENTO ICMS

Campo Vendedor: Informação por conta da empresa

Campo Valor Unitário: Valor deve ser zerado

Demais campos sem preenchimento ou preenchimento automático do sistema.

O 6º e último passo voltando a tela de inicial de emissão da nota onde vai destacar na NF os valores da Base de ICMS e valor ICMS clicando no ícone Ajuste de Impostos vai abrir a tela abaixo:

 

 

 

 

 

     Onde você vai identificar primeiro a opção BASE DE ICMS e colocar o valor respectivo que necessita de base de ICMS depois da mesma forma efetuar este processo e localizar a opção VALOR ICMS e colocar o valor de ICMS que necessita. Após isso verificar se assumiu os valores conforme necessitava na nota e transmitir a mesma pelo ícone de transmissão da NFE.

IMPORTANTE:

     Qualquer operação é de inteira responsabilidade do cliente, sendo que este manual tem por objetivo apenas facilitar a utilização das ferramentas do sistema QUESTOR EMPRESARIAL, cabendo ao cliente validar o embasamento legal de cada operação que vai efetuar, junto com a sua contabilidade.

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