¶ Registro C105 (Operações ICMS ST Recolhido UF Diversas)
Este registro tem por objetivo identificar a UF destinatária do recolhimento do ICMS ST, quando esta for diversa da UF do destinatário do produto. Exemplo: Leasing de veículo quando a entidade financeira está localizada em uma UF e o destinatário do produto em outra UF.
A partir de período de apuração de janeiro de 2010, essas empresas deverão utilizar o registro C105 para poder ser identificada a UF de destino do ICMS ST.
A rotina para preenchimento deste registro pode ser acessada através do caminho: Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Entradas > Entradas. Ao abrir a nota Fiscal importada para o sistema na aba C105 (Operações ICMS ST Recolhido UF Diversa).
Ou através do caminho: Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Saídas > Saídas. Ao abrir a nota Fiscal importada para o sistema na aba C105 (Operações ICMS ST Recolhido UF Diversa).
O usuário deverá acessar o caminho correspondente à Operação (Entrada ou Saída).
¶ Preenchimento:
Nesta tela será possível alimentar os campos do registro, são eles a Operação e a UF/Estado de destino da operação:
Campo Operação: Os valores disponíveis são os seguintes:
- Combustíveis e Lubrificantes = 0
- Leasing de Veículos ou Faturamento Direto = 1
Campo Estado: Informar a UF/Estado do destino da operação.
