¶ Como gerar os lançamentos de Diferencial de Alíquota para RS na DeSTDA?
No Sistema Questor, a geração dos lançamentos de Diferencial de Alíquota (DIFAL) para uso e consumo ou ativo imobilizado é realizada de forma específica para cada Unidade da Federação (UF).
Após os lançamentos, as informações são geradas no Bloco G do arquivo DeSTDA.
¶ Configurações
Primeiramente, configure a opção pelo ICMS/RS acessando: Obrigações > Fiscal > ICMS > Optante pelo ICMS/RS.
Nessa rotina, preencha as informações correspondentes e informe o imposto DIFA, conforme a parametrização exigida para a geração do Diferencial de Alíquota na DeSTDA.
Após preencher a Opção pelo ICMS, realize os lançamentos diretamente na nota fiscal de entrada, no campo Anexo ICMS/RS, sem a necessidade de cadastrar uma operação complementar.
Acesse: Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Entradas > Abra o Documento Fiscal > Dados do Lançamento > Anexo ICMS/RS.
Preencha os campos:
- Tipo do Anexo: XV – Débitos
- Anexo: 1 – Livro I, Arts. 16 e 17 – Diferencial de Alíquota
A definição do Diferencial de Alíquota no arquivo será realizada conforme as naturezas informadas nos lançamentos.
¶ Geração do arquivo
Após preencher as informações nos documentos fiscais, apure o imposto ICMS e, em seguida, gere o arquivo da DeSTDA para transmissão.
¶ Exemplo
