¶ Como Importar SPED Fiscal?
Este processo permite a importação do movimento do estabelecimento através do leiaute do SPED Fiscal. Seu acesso se dá através do seguinte caminho: Operações > Importações > Área de Trabalho Importações > SPED > SPED Fiscal.
¶ Parâmetros
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Movimento:
- Informe Ambos para a importação de Saídas e de Entradas caso houver ambos no arquivo importado;
- Informe Entrada para realizar a importação somente de Entrada existentes no arquivo importado;
- Informe Saída para realizar a importação somente de Saída existentes no arquivo importado.
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Tratamento para erros:
- Informe Não Permitir Erros caso deseje que, se o sistema identificar algum erro no decorrer da importação, a mesma será cancelada;
- Informe Permitir Erros caso deseje que o sistema efetue a importação mesmo se identificado algum erro nos arquivos ou processo de importação.
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Processamento:
- Informe Excluir e importar novamente caso deseje que o sistema elimine qualquer documento importado anteriormente, e reimporte novamente os documentos;
- Informar Importar Somente não Importados caso deseje que o sistema efetue a importação somente de documentos ainda não importados no período selecionado.
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Atualizar cadastro Produtos: O sistema irá atualizar os dados do cadastro de produtos conforme as informações existentes no arquivo SPED importado.
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Atualizar dados Cliente Fornecedor: O sistema irá atualizar os dados do cadastro de pessoas conforme as informações existentes no arquivo SPED importado.
¶ Regra de Importação Existente no Sistema
- Verificação Inscrição Federal: Verifica por meio da inscrição do cadastro da pessoa do registro 0150, se não existe o cadastro no sistema, cadastra um novo, se já existe, passa para uma segunda verificação.
- Verificação Estado: Verifica se para aquela inscrição existente (CNPJ, CPF, CEI...) é do mesmo estado da inscrição existente no sistema, caso contrário cadastra uma nova pessoa para este novo estado, se igual passa para uma próxima verificação (desde que na rotina Operações > Fiscal - Configurações > Configurações > Opções Gerais o campo "Permitir UF's Distintas para Mesmo CNPJ/CPF" esteja preenchido como "Sim").
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Importar PIS/COFINS: Permite definir a importação através do Arquivo SPED, Configuração Produto ou Não Importar.
- Arquivo Sped: Importa o PIS/COFINS que está informado no Arquivo SPED;
- Não Importar: Não importa o detalhamento do PIS/COFINS;
- Configuração do Produto: Quando importar o Arquivo SPED buscará a Configuração informado no cadastro do Produto para gerar o PIS/COFINS.
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Tipo do Local:
- Arquivo Único - Selecione esta opção caso deseje importar apenas um único arquivo SPED;
- Vários arquivos - Selecione esta opção caso deseje importar vários arquivo SPED de uma pasta.
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Importar Registro C100:
- Completo: Gravará todas as informações que constam no registro C100 e Filhos - Nota Fiscal, Natureza e Detalhamento de Produtos, sendo necessário constar no arquivo do SPED Fiscal os Registros C100, C170 e C190. Também gravará as informações das Duplicatas e Parcelas, sendo necessário constar os Registro C140 e C141;
- Nota Fiscal e Duplicatas: Gravará as informações da Nota Fiscal sem o detalhamento de produtos, bem como as duplicatas e suas parcelas, sendo necessário constar no arquivo do SPED Fiscal pelo menos os Registros C100, C140, C141 e C190. Nesta opção não importará o detalhamento de produtos.
- Nota Fiscal e Detalhamento de Itens: Gravará as informações da Nota Fiscal com o Detalhamento de Produtos, sendo necessário constar no arquivo do SPED Fiscal os Registros C100, C170 e C190. Nesta opção, mesmo existindo no arquivo os Registros C140 e C141 não importará as duplicatas e as parcelas;
- Nota Fiscal: Gravará somente as informações da Nota Fiscal, sendo necessário constar no arquivo os Registros C100 e C190. Nesta opção não importará o detalhamento de produtos e mesmo existindo os Registros C140 e C141 não importará duplicatas e parcelas.
- Total Nota Fiscal: Gravará somente as informações da Nota Fiscal, sendo necessário constar no arquivo os Registros C100 e C190.
- Nota Fiscal/Registro C190: Quando utilizado, o sistema montará os totais da Nota Fiscal utilizando o Registro C190 do SPED Fiscal. Desta forma os Totais do CFOP não apontarão diferenças para as situações quando na importação do arquivo SPED não existir a informação da ST ou do IPI destacado no Registro C170 Detalhamento do Item.
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Importar Registros C180/C181/C185/C186: Permite definir se deseja importar somente Motivo/GNRE ou Completo, onde importará todos os campos dos Registros.
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Importar Valor de IPI na CFOP: Permite definir em qual campo da nota deseja importar o valor de IPI.
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Importar Valor da ST na CFOP: Permite definir em qual campo da nota deseja importar o valor da ST.
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Importar Valor do Frete na CFOP: Permite definir em qual campo da nota deseja importar o valor do Frete.
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Importar Valor do Seguro na CFOP: Permite definir em qual campo da nota deseja importar o valor do Seguro.
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Importar Valor de Outras na CFOP: Permite definir em qual campo da nota deseja importar o valor de Outras.
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Importar Registro C197: Informe se deseja que o sistema importe as informações do registro C197 para o estado de São Paulo.
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Importar Registro C300 - Resumo Notas Fiscais Modelo 02:
- Completo: Grava as informações da Nota Fiscal e Detalhamento de Produtos, sendo necessário no arquivo do SPED Fiscal os Registros C300, C320 e C321;
- Nota Fiscal: Grava as informações da Nota Fiscal sendo necessário os Registros C300 e C320. Nesta opção, mesmo existindo o registro C321 não fará a importação do detalhamento de produtos.
Observação: Na importação do Registro C300 grava nos lançamentos de saída o Cliente informado no parâmetro Fornecedor/Cliente.
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Importar Registro C350 - Notas Fiscais Modelo 02:
- Completo: Grava as informações da Nota Fiscal e Detalhamento de Produtos, sendo necessário no arquivo do SPED Fiscal os Registros C350, C370 e C390;
- Nota Fiscal: Grava as informações da Nota Fiscal sendo necessário os Registros C350 e C390. Nesta opção, mesmo existindo o Registro C370 não importa o detalhamento de produtos.
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Importar Registro C400 - Redução Z e Cupons Fiscais:
- Completo: Gravará as informações que constam no registro C400 e Filhos analiticamente por Cupom Fiscal: Redução Z, Cupom Fiscal (individualizados) e Detalhamento de Produtos, sendo necessário constar no arquivo os Registros C400, C405, C420, C460, C470 e C490;
- Completo Empresas Perfil B: Gravará as informações que constam no registro C400 e Filhos agrupando os Cupons Fiscais: Redução Z, Cupom Fiscal e Detalhamento de Produtos, sendo necessário constar no arquivo os Registros C400, C405, C420, C460, C470 e C490;
- Cupom Fiscal: Gravará as informações da Redução Z e dos Cupons Fiscais sem gravar o detalhamento de produtos, sendo necessário constar no arquivo os Registros C400, C405, C420, C460, C470 e C490;
- Total Diário Redução Z SPED: Gravará as informações da Redução Z e o Resumo, sendo necessário constar no arquivo os Registros C400, C405, C420 e C490;
- Total Diário Redução Z ECF: Para as empresas não optantes do SPED Fiscal gravará as informações da Redução Z e o Resumo na Redução Z ECF sendo necessário constar no arquivo os Registros C400, C405, C420 e C490.
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Importar Registro C500/C600 - Notas Fiscais de Energia, Água e Gás / Consolidação: Existindo no arquivo do SPED o Registro C500 importa as Notas Fiscais de Energia Elétrica, Água Canalizada e Consumo/Fornecimento de Gás, e, existindo no arquivo do SPED o Registro C600 importa a Consolidação Diária.
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Importar Registro C800 (Cupons fiscais eletrônicos Sat (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59): Existindo no arquivo do SPED o Registro C800 o sistema irá importar Cupons fiscais eletrônicos SAT.
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Importar Registro D100 - Notas Fiscais e Conhecimentos de Frete:
- Completo: Gravará as informações que constam no registro D100 e Filhos: Nota Fiscal, Natureza e Detalhamento de Produtos, sendo necessário constar no arquivo do SPED Fiscal no mínimo os Registros D100 e D190;
- Nota Fiscal/Frete: Gravará a Nota Fiscal e Natureza sem o detalhamento de produtos, sendo necessário constar no arquivo do SPED Fiscal no mínimo os Registros D100 e D190;
- Não: Não será importado os registros de conhecimento frete.
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Importar Registro D197: Informe se deseja que o sistema importe as informações do registro D197 para o estado de São Paulo.
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Importar Registro D300: Informe se deseja importar o registro D300.
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Importar Registro D350: Informe se deseja importar o registro D350.
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Importar Registro D500 - Notas Fiscais de Comunicação e Telecomunicação: Pode ser definida a importação SIM ou NÃO do registro D500.
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Importar Registro E111/E220/1921 - Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS: Pode ser definida a importação SIM ou NÃO dos registros E111, E112, E113, E220, 1921, 1922 e 1923.
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Importar Bloco H (Informações de Inventário): Pode ser definida a importação SIM ou NÃO do registro H010.
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Importar Bloco K (Controle de Apuração do Estoque): Informe se deseja importar as informações do Bloco K. As opções disponíveis para este campo são:
- Não;
- K200/K280;
- Completo.
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Importar Registro 1100 (Registros de Informação sobre Exportação): Pode ser definida a importação SIM ou NÃO do registro 1100.
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Importar Registro 1200/1210 (Controle de Créditos de ICMS e Utilização): Pode ser definida a importação SIM ou NÃO do registro 1200/1210.
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Importar Registro 1300 (Movimentação Diária de Combustíveis): Pode ser definida a importação SIM ou NÃO do registro 1300.
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Importar Registro 1600/1601: (Operações com Cartão de Crédito, Débito, Loja e Demais Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos): Pode ser definida a importação SIM ou NÃO do registro 1600.