¶ Configurações de Importação CT-e/CT-e OS
Para realizar as configurações de importação de CT-e ou CT-e OS no Questor Cloud, é necessário acessar o Menu: Operações \ Importações \ Área de Trabalho Importações \ Configurações \ Configuração CT-e/CT-e OS
Nesta jornada é possível configurar as formas de importação dos documentos fiscais, conforme a tabela definida na Configuração da Filial
Na grid, são demonstrados os CSTs de ICMS, suas respectivas origens e descrições, bem como as configurações para importação dos documentos:
Regras de Configuração Entradas e Saídas ICMS:
- Isentas - Valor contábil menos base de cálculo de ICMS, diferença grava em Isentas;
- Outras - Valor contábil menos base de cálculo de ICMS, diferença grava em Outras;
- Sem Crédito ICMS Isentas - Ignora valores de ICMS e grava o valor contábil em Isentas;
- Sem Crédito ICMS Outras - Ignora valores de ICMS e grava o valor contábil em Outras;
- Conforme arquivo - Grava as informações conforme arquivo XML, sem fazer tratamento algum;
- Agregar ao Item - Agrega ao valor do ICMS ST ao valor total dos produtos.
Para realizar a edição das informações configuradas nos CSTs de ICMS, faz-se necessário clicar no ícone "Editar o Registro":
Aba Outros:
Nesta aba possuímos alguns campos para preenchimento, como:
Detalhar Produto: Informar se desejar importar o detalhamento dos itens;
Observação: Para que o detalhamento dos itens importe corretamente, é necessário que o campo "Detalhar Itens" esteja preenchido como "Sim" na Configuração da Natureza.
Extensão para Natureza à Vista: Informar, se utilizar, a extensão para natureza à vista;
Extensão para Natureza à Prazo: Informar, se utilizar, a extensão para natureza a prazo;
Extensão para Natureza à Outras: Informar, se utilizar, a extensão para natureza quando houver outras formas de pagamento;
Retidos CT-e OS
Informar código e variação dos retidos (IRRF, PIS, COFINS, CSLL):
Configuração Receita e Base de Cálculo PIS e COFINS: Informar a tabela de configuração de importação dos campos "Receita" e "Base de Cálculo" do detalhamento de PIS e COFINS;