¶ Configurações de Importação CT-e/CT-e OS
Assista ao tutorial ou acopmanhe o passo a passo abaixo!
Para configurar a importação de CT-e ou CT-e OS no Sistema Questor, acesse: Operações > Importações > Área de Trabalho Importações > Configurações > Configuração CT-e/CT-e OS.
Esta rotina permite definir as formas de importação dos documentos fiscais, de acordo com a tabela configurada na Configuração da Filial.
Na grid, são apresentados os CSTs de ICMS, suas respectivas origens e descrições, além das opções aplicáveis à importação dos documentos.
¶ Regras de Configuração – Entradas e Saídas ICMS
- Isentas: Valor contábil menos a base de cálculo do ICMS; a diferença é gravada em Isentas.
- Outras: Valor contábil menos a base de cálculo do ICMS; a diferença é gravada em Outras.
- Sem Crédito ICMS (Isentas): Ignora os valores de ICMS e grava o valor contábil em Isentas.
- Sem Crédito ICMS (Outras): Ignora os valores de ICMS e grava o valor contábil em Outras.
- Conforme Arquivo: Importa exatamente o que consta no XML, sem qualquer tratamento adicional.
- Agregar ao Item: Agrega o valor do ICMS ST ao total dos produtos.
Para realizar a edição das informações configuradas nos CSTs de ICMS, faz-se necessário clicar no ícone "Editar o Registro":
¶ Aba Outros:
Nesta aba, estão disponíveis os seguintes campos:
- Detalhar Produto: Indique se deseja importar o detalhamento dos itens.
Observação: Para que o detalhamento funcione corretamente, o campo “Detalhar Itens” deve estar definido como Sim na Configuração da Natureza.
- Extensão para Natureza à Vista: Informe a extensão, caso utilize essa configuração.
- Extensão para Natureza à Prazo: Informe a extensão específica para operações a prazo.
- Extensão para Natureza – Outras Formas de Pagamento: Utilize este campo quando houver modalidades diferentes de pagamento.
- Retidos CT-e OS: Informe o código e a variação dos valores retidos (IRRF, PIS, COFINS, CSLL).
- Configuração Receita e Base de Cálculo PIS e COFINS: Selecione a tabela de configuração utilizada para importar os campos “Receita” e “Base de Cálculo” no detalhamento de PIS e COFINS.