¶ Como Gerar Arquivo ISS?
O Arquivo ISS permite a exportação das notas fiscais para os sistemas de ISS dos municípios.
Para gerar o arquivo, é necessário fazer algumas configurações no sistema. Abaixo serão demonstradas as configurações necessárias.
¶ Passo 1: Configurar o Município
Para configurar o município, acesse no Gerenciador de empresas a rotina: Operações > Gerenciador de Empresas > Cadastros Operacionais > Municípios.
Preencha os campos "Sistema ISS" e "Versão Sistema ISS".
Importante: Deve ser configurado o sistema no município com o mesmo código que consta no cadastro da Empresa/Filial.
¶ Passo 2: Configurar as notas fiscais
Acesse o documento fiscal em: Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Entradas ou Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Saídas e acesse a aba "Informações Adicionais ISS".
Os campos da tela de "Informações Adicionais" serão exibidos de acordo com o Sistema ISS e Versão ISS informados no cadastro do município.
Observação: Só será exibida a tela de "Informações Adicionais" quando a Natureza estiver configurada para apurar ISS e ISS retido.
Além dos lançamentos principais, também é possível detalhar os dados adicionais de ISS nas retenções de serviços tomados nas seguintes rotinas:
- Diretamente nos retidos, acessando o menu: Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Retidos Entradas;
- Ou acessando o detalhe de Retidos nos lançamentos de Entrada no menu: Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Entradas.
Exemplo: Dados adicionais ISS - Retidos Entradas.
Exemplo: Dados adicionais ISS - Retidos no detalhe do lançamento de Entrada.
¶ Preenchimento do detalhamento de ISS em lote
Também é possível preencher a tela de "Informações Adicionais de ISS" em lote através da rotina: Obrigações > Fiscal - ISSQN > Gerar/Atualizar Detalhamento de ISS.
Parâmetros:
-
Empresa: Informe a Empresa que irá gerar os dados.
-
Filial: Informe a filial que irá gerar os dados.
-
Data Inicial e Data Final: Informe o período de geração dos dados.
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Tipo Movimento: Informe o tipo de movimento que deseja gerar os dados de ISS, se será nas Entradas, Entradas Retidas ou Saídas.
Filtros:
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Fornecedor/Cliente: Informe o fornecedor/cliente que deseja filtrar.
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Número Lançamento Inicial e Número Lançamento Final: Informe os números inicial e final dos lançamentos que deseja filtrar.
-
Número Documento Inicial e Número Documento Final: Informe os números inicial e final dos lançamentos que deseja filtrar.
-
Usuário: Informe o usuário que fez os lançamentos que deseja filtrar.
-
Natureza: Informe a natureza que deseja filtrar.
-
Alíquota: Informe a alíquota que deseja filtrar.
Após preencher os parâmetros e executar, será exibida a aba com as notas para edição em lote.
Nesta tela, é possível replicar as informações para todas as notas clicando no ícone "Replicar".
Caso queira desfazer as edições, poderá clicar no ícone "Descartar Alterações".
Depois de preencher as colunas com as informações necessárias, salve no ícone 
.
Caso não esteja configurado um Sistema ISS para o município, ao abrir a rotina de geração, será retornada a seguinte mensagem:
Se for executada a rotina, ainda sem configurar um Sistema ISS, será demonstrada a mensagem abaixo, sendo possível acessar o cadastro de Município pelo botão "Configurar":
¶ Passo 3: Geração do Arquivo ISS
Após efetuar o preenchimento dos "Dados Adicionais de ISS", é possível gerar o Arquivo de ISS para posterior importação na declaração de serviços tomados e/ou prestados no site do município.
A geração do Arquivo ISS está disponível no menu: Obrigações > Fiscal - ISSQN > Gerar Arquivo ISSQN.
Nessa rotina, o sistema irá disponibilizar os parâmetros para geração conforme o Sistema ISS e Versão do Sistema ISS configurado para o município. Ao executar a geração do arquivo, o sistema retornará o caminho onde está salvo o arquivo gerado e ao clicar no arquivo, é possível efetuar o download do mesmo.
Caso não esteja configurado um Sistema ISS para o município, ao abrir a rotina de geração, será retornada a seguinte mensagem:
Se for executada a rotina, ainda sem configurar um Sistema ISS, será demonstrada a mensagem abaixo, sendo possível acessar o cadastro de Município pelo botão "Configurar":
