¶ Lançamento em Outras Operações ICMS/TO
Para o ICMS/TO foi desenvolvido uma nova forma de realizar lançamentos em Outras Operações, onde o código de operação deverá ser combinado com o código de Ajuste SPED para o lançamento ser totalizado corretamente na apuração e também seja apresentado corretamente sua escrituração no SPED Fiscal.
Com base na posição no 3º e 4º dígitos do Ajuste SPED utilizado os lançamentos gerados nos registros SPED Fiscal nos blocos E100 a E116.
Para os estabelecimentos do Estado do Tocantins está disponível em: Obrigações > ICMS > TO > Outras Operações (TO).
¶ Outras Operações
A rotina de lançamentos de Outras Operações para o ICMS/TO segue o mesmo padrão das existentes em outros estados, porém, foram adicionados alguns campos novos que serão essenciais para correta totalização do ICMS do Tocantins.
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Operação: Informe o Código da Operação.
- 170004 - Outros Débitos;
- 170005 - Estorno de Créditos;
- 170008 - Outros Créditos;
- 170009 - Estorno de Débitos;
- 170013 - (-) Saldo Credor do Período Anterior;
- 170014 - (-) Deduções do Valor do Imposto Apurado;
- 170034 - Informações Adicionais - Valores Declaratórios - E115;
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Data: Informe a data do lançamento.
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Sequência: Campo alimentado pelo sistema automaticamente ao clicar em "Incluir Novo".
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Tabela SPED: Selecione o código da Tabela SPED.
- 5.1.1 - Para filtrar os códigos de Ajuste SPED da Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS.
- 5.2 - Para filtrar os códigos de Ajuste SPED da Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios.
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Ajuste SPED: Informe o código do Ajuste SPED.
- Conforme o filtro utilizado será possível inserir o código de Ajuste SPED.
¶ Campo Ajuste SPED:
Para selecionar um dos Códigos de Ajuste SPED primeiramente precisa realizar o download dos códigos.