¶ Manutenção dos Valores
Para fazer a manutenção dos valores, acesse: Obrigações > ICMS > RJ > Declan-IPM Manutenção dos Valores.
Nesta rotina, informe o mês e ano em que será entregue a declaração, neste exemplo, 05/2023, depois clique em Executar para atualizar o Grid.
¶ Quadro D
Ao informar uma regra no Quadro D por meio da opção Configurar Regras, o valor do estoque será automaticamente carregado para esta rotina. Aqui, você pode verificar se o valor está correto e, se necessário, realizar os ajustes diretamente.
A coluna Valor Apurado é editável, permitindo correções manuais.
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Para reduzir o valor informado automaticamente, insira um valor negativo correspondente à diferença.
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Para aumentar o valor, informe o valor positivo da diferença e salve.
Exemplo:
Se o sistema buscou automaticamente o valor de R$ 1.000,00, mas o valor correto do estoque é R$ 900,00, basta informar -100,00 no campo Valor Apurado. O sistema ajustará o saldo para o valor correto (R$ 900,00).
Importante: Para que o valor ajustado neste quadro seja mantido no Demonstrativo, NÂO execute novamente a rotina de apuração do ICMS.
Cada vez que essa apuração anual é executada, os valores são recalculados com base nas regras contábeis configuradas, podendo sobrescrever os ajustes manuais realizados.
¶ Quadro E
Para inserir um novo registro, utilize a ação Adicionar uma linha, então ficará editável para poder salvar uma nova configuração.
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Operação: Pela Lupa, selecione a operação desejada.
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Municipio: Pela Lupa, selecione o municipio desejado.
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Valor Apurado: Digite o valor.
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Processo: Digte o processo, quando necessário.
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Local Distribuição: Obrigátorio para as operações 79350 e 79370.
Após, clique no ícone salvar.
¶ Ação Excluir
Para excluir um registro do Quadro E, clique em cima da linha que contém a operação que deseja excluir e depois clique na ação da lixeira. A linha vai ficar na cor vermelha indicando que será excluído, para confirmar basta salvar. Pode ser selecionado mais que uma linha para exclusão em Lote.
Após a utilização desta rotina, ajustando os Quadros D e E, é realizado a conferência do demonstrativo e após gerado o arquivo da Declan.
¶ Demonstrativo
É possível visualizar o demonstrativo através da rotina localizada em: Obrigações > ICMS > RJ > Demonstrativo - Declan-IPM.
Parâmetros:
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Exercício Mês/ano: Informe o mês de entrega (mês de maio) e o ano.
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Empresa: Informe a empresa.
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Filial: Informe a filial.
É possível visualizar as informações de cada Quadro e conferir se as regras buscaram de forma correta os valores.