¶ Como gerar o arquivo da DIRF?
Esta rotina é responsável pela geração do arquivo para validação e transmissão no aplicativo da DIRF.
¶ Acesso à rotina
A geração do arquivo está disponível no menu:
- Operações > Fiscal - Configurações > Cadastros > DIRF (Anos Base 2018 a 2025).
¶ Campos para configuração da geração
Na rotina, deverão ser informados os seguintes parâmetros:
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Ano Base: Informe o ano-base da declaração.
-
Tipo Declaração: Informe o tipo de declaração que será gerada.
Opções disponíveis:
- Original;
- Retificadora.
-
Número da Última Declaração: Informe o número do recibo da declaração anteriormente transmitida.
⚠️Importante!
Este campo será habilitado somente quando o tipo da declaração for Retificadora.
-
Situação da Declaração: Informe a situação da declaração.
Opções disponíveis:
- Declaração Normal;
- Encerramento de Atividades/Encerramento Espólio;
- Saída Definitiva do País.
-
Natureza do Declarante: Informe a natureza jurídica do declarante.
Opções disponíveis:
- 0 – Pessoa Jurídica de Direito Privado;
- 1 – Órgãos, Autarquias e Fundações da Administração Pública Federal;
- 2 – Órgãos, Autarquias e Fundações da Administração Pública Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;
- 3 – Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista Federal;
- 4 – Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;
- 8 – Entidade com Alteração de Natureza Jurídica (uso restrito).
¶ Configuração de geração dos beneficiários
¶ Diretores
Informe a forma de geração dos dados para diretores/sócios.
Opções disponíveis:
- Todos (Com e sem IRRF);
- Somente com IRRF;
- Somente sem IRRF;
- Quando houver beneficiários com IRRF, listar todos os diretores/sócios;
- Quando houver beneficiários com IRRF, listar diretores/sócios com IRRF mais diretores/sócios com rendimentos acima do limite;
- Beneficiários com IRRF e/ou diretores com rendimentos acima do limite;
- Beneficiários com IRRF, listar diretores/sócios com IRRF mais diretores/sócios com rendimentos acima de R$ 6.000,00;
- Não gerar.
¶ Funcionários
Informe a forma de geração dos dados para funcionários.
Opções disponíveis:
- Todos (Com e sem IRRF);
- Somente com IRRF;
- Somente sem IRRF;
- Quando houver beneficiários com IRRF, listar todos os funcionários;
- Quando houver beneficiários com IRRF, listar funcionários com IRRF mais funcionários com rendimentos acima do limite;
- Beneficiários com IRRF e/ou funcionários com rendimentos acima do limite;
- Não gerar.
¶ Terceiros
Informe a forma de geração dos dados para terceiros.
Opções disponíveis:
- Todos (Com e sem IRRF);
- Somente com IRRF;
- Somente sem IRRF;
- Quando houver beneficiários com IRRF, listar todos os terceiros;
- Quando houver beneficiários com IRRF, listar terceiros com IRRF mais terceiros com rendimentos acima de R$ 6.000,00;
- Beneficiários com IRRF e/ou terceiros com rendimentos acima de R$ 6.000,00;
- Não gerar.
¶ Outras Empresas
Informe a forma de geração dos dados para outras empresas.
Opções disponíveis:
- Todos (Com e sem IRRF);
- Somente com IRRF;
- Somente sem IRRF;
- Quando houver beneficiários com IRRF, listar todas as outras empresas;
- Quando houver beneficiários com IRRF, listar outras empresas com IRRF mais outras empresas com rendimentos acima do limite;
- Beneficiários com IRRF e/ou outras empresas com rendimentos acima do limite;
- Não gerar.
¶ Demais parâmetros
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Gerar PIS/COFINS/CS Mesmo sem Retenção no Ano: Informe se os dados destes impostos devem ser gerados mesmo sem retenção no período.
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Gerar mesmo sem beneficiários: Informe se o arquivo deverá ser gerado mesmo sem existência de beneficiários.
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Empregador doméstico: Informe se a empresa possui enquadramento como empregador doméstico.
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Grupo Processamento: Informe o grupo de processamento.
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Empresa: Informe o código da empresa.
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Filial: Informe o código da filial.
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Pasta Geração Arquivo: Informe o caminho da pasta onde o arquivo será gerado.
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Gerar em lotes: Informe a opção "Sim" quando houver grande volume de informações para geração.