¶ Tabelas Contábeis Impostos por Operação
Nesta rotina são efetuadas as configurações para a integração dos Impostos em Geral (contabilização) do Módulo Fiscal com o Módulo Contabilidade para registro da provisão dos impostos apurados.
No Questor Cloud seu acesso se dá através do caminho: Operações > Configurações > Cadastros > Tabelas Contábeis Impostos por Operação.
Esta rotina permite configurar a integração dos dados exibidos nos demonstrativos de apuração de impostos, organizados por esfera: federal, estadual e municipal.
Os registros e linhas apresentados em cada esfera correspondem aos itens que podem ser configurados e, consequentemente, contabilizados. Para realizar a configuração, você deve selecionar a esfera, o imposto, o registro e a linha que contém o valor no demonstrativo de apuração. Em seguida, deve informar o código da tabela contábil responsável pelo lançamento desse valor.
Observação: As tabelas contábeis que serão vinculadas nesta rotina devem estar com, pelo menos, duas partidas contábeis cada (débito e crédito), utilizando regra de lançamento vlrContabil.
Importante: Na esfera "Federal" não devem ser utilizadas as configurações a seguir, devido às mesmas terem sido extintas ou substituídas:
- Simples Federal (Utilizar a opção "Simples Nacional)
- Lucro Presumido / IRPJ (Utilizar a opção ECF / Lucro Presumido / P300)
- Lucro Presumido / CSLL (Utilizar a opção ECF / Lucro Presumido / P500)
- Lucro Presumido / PIS (Utilizar a opção EFD Contribuições)
- Lucro Presumido / COFINS (Utilizar a opção EFD Contribuições)
- Lucro Real / IRPJ (Utilizar a opção ECF / Lucro Real / N620 ou N630)
- Lucro Real / CSLL (Utilizar a opção ECF / Lucro Real / N660 ou N670)
- Lucro Real / PIS (Utilizar a opção EFD Contribuições)
- Lucro Real / COFINS (Utilizar a opção EFD Contribuições)
Selecione a esfera que deseja configurar e clique em "Executar".
Observação: Para EFD Contribuições, ao clicar no ícone "Executar", o sistema abrirá uma nova janela para definir a empresa e a filial que deseja configurar. Depois de informar a Empresa e a Filial clique em "Executar".
Você deve vincular a tabela contábil na linha onde existem valores no demonstrativo do imposto para contabilizar corretamente.