¶ Como Cadastrar e Configurar as Naturezas (CFOP)?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
Para realizar as configurações dos Códigos Fiscais de Operação no Questor Cloud, é necessário acessar o Menu: Operações > Configurações > Cadastros > Naturezas Código Fiscal de Operação (CFOP):
Ao acessar a rotina, o sistema demonstrará os CFOPs já cadastrados:
Caso seja necessário realizar novo cadastro, pode ser utilizado o campo "Novo Registro":
¶ Preenchimento:
Para registrar um novo CFOP, é necessário preencher os seguintes campos obrigatórios:
-
Natureza: Informe o código da Natureza (CFOP).
-
Descrição: Informe a descrição da Natureza.
-
Apura ICMS: Informe se a natureza apura ICMS.
-
Apura ISS: Informe se a natureza apura ISS.
-
Apura IPI: Informe se a natureza apura IPI.
-
Apura FUNRURAL: Informe se a natureza apura FUNRURAL.
-
Substituição Tributária: Informe se a natureza apura Substituição Tributária.
-
DIFAL/FCP (Emenda 87/2015): Informe se a natureza apura DIFAL/FCP.
-
Icms Monofásico: Informe se a natureza apura ICMS Monofásico;
-
Crédito Presumido Simples Nacional: Informe se a empresa possui crédito presumido Simples Nacional.
-
Apura PIS/COFINS/Outros: Informe se a natureza apura PIS/COFINS/Outros.
-
Simples Nacional: Informe para empresas optantes pelo Simples Nacional apuração por produto, se a natureza será de Receita, Dedução ou Exclusão.
-
Apura IRRF: Informe se a natureza apura IRRF.
-
Alíquota IRRF: Informe a alíquota do IRRF.
-
Apura IRPJ: Informe se a natureza apura IRPJ retido.
-
Alíquota IRPJ: Informe a alíquota do IRPJ retido.
-
Apura INSS: Informe se a natureza apura INSS retido.
-
Alíquota INSS: Informe a alíquota do INSS retido.
-
Apura ISSQN: Informe se a natureza apura ISSQN.
-
Alíquota ISSQN: Informe a alíquota do ISSQN retido.
-
Apura PIS\COFINS\CSLL: Informe se a natureza apura PIS\COFINS\CSLL retido.
-
Alíquota PIS: Informe a alíquota do PIS retido.
-
Alíquota COFINS: Informe a alíquota da COFINS retido.
-
Alíquota CSLL: Informe a alíquota da CSLL retido.
-
Entra no Cálculo do Valor Adicionado: Informe se a natureza entra no cálculo do valor adicionado. As opções disponíveis para este campo são:
- Ignora;
- Somar;
- Diminuir.
-
Exclusão do Valor Adicionado: Informe o tipo para exclusão do valor adicionado. As opções disponíveis para este campo são:
- Não Apura;
- Destinadas a Uso ou Consumo ou Ativo Fixo;
- Prestação de Serviços Sujeitas a ISS;
- 25% das Transferências Efetuadas a Preço Venda Varejo;
- Subsídio Concedido por Órgãos dos Governos Federal/Estadual/Municipal;
- IPI Relativo a Aquisição e/ou Saída Matéria Prima/Mercadoria;
- De Conserto, Reparo ou Industrialização;
- De Demonstração, Consignação e Exposição;
- Com Destino a Dep. Fechado e/ou Armazém Geral;
- Alienação Fiduciária em Garantia;
- Relativas as Mercadorias de Terceiros;
- Parcela do ICMS Paga na Fonte (Substituição Tributária);
- Não Considera no Quadro "M" e nos Anexos;
- IPI Aquisição e Substituição Tributária;
- Tributo a Recuperar Incidente na Entrada de Mercadoria Transferida a Preço de Custo para Estabelecimento da Mesma
- Empresa;
- TTD 998 - VAF - 501 Remessa Mercadorias Varejo Ou Pronta Entrega;
- TTD 998 - VAF - 502 Venda Com Demonstrativo Auxiliar Específico;
- TTD 998 - VAF - 503 Gerador De Energia Elétrica;
- TTD 998 - VAF - 504 Remessas De Partes E Peças De Um Todo;
- TTD 998 - VAF - 505 Transmissão Da Propriedade Do Produto Final;
- TTD 998 - VAF - 506 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros;
- TTD 998 - VAF - 507 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros;
-
Regra Cálculo para Valor: Ao selecionar uma opção diferente de "Não se Aplica", informar a regra para cálculo do valor adicionado.
-
Tabela Contábil Valor Contábil: Informe a tabela contábil para contabilização dos valores dos movimentos de entrada ou saída.
-
Detalhar Itens (Produtos e Serviços): Informe se a natureza detalha itens na escrituração do movimento fiscal, ou não.
-
Detalhar Duplicata: Informe se a natureza detalha duplicatas, ou não.
-
Detalhar DMED: Informe se esta natureza detalha lançamentos para a DMED, ou não.
-
Diferida: Informe sim caso a operação realizada com essa CFOP tenha diferimento do imposto, ou informar não para ignorar. Essa configuração é necessária somente em alguns estados que, em suas gias e outros relatórios, solicitam o total das compras/vendas com diferimento.
-
Finalidade: Informe a finalidade da natureza. As opções disponíveis para este campo são:
- Normal;
- Ordem de Produção;
- ISSQN Arquivo Magnético;
- EFD-Contribuições;
- Não Controla Estoque;
-
CST Pis Cofins: Informe o código da situação tributária de PIS e COFINS.
-
Conta Contábil Debitada/Creditada EFD Cont.: Informe o código da conta contábil debitada/creditada para EFD Contribuições.
-
Conta Contábil para Livros: Informe a conta contábil para impressão dos livros.
-
Descrição Completa: Informe o texto legal ou descrição completa da natureza.