A DeSTDA é a Declaração Eletrônica de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e Antecipação Tributária, entregue mensalmente pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional, por meio do aplicativo SEDIF-SN (Sistema Eletrônico de Documentos e Informações Fiscais do Simples Nacional).
No Sistema Questor, a geração dos lançamentos de Diferencial de Alíquota (DIFAL) para uso e consumo ou ativo imobilizado é realizada de forma específica para cada Unidade da Federação (UF).
Após os lançamentos, as informações são geradas no Bloco G do arquivo DeSTDA.
Antes de realizar qualquer lançamento, execute as configurações abaixo, independentemente da UF do contribuinte:
Preencha a Opção pelo ICMS (campo DIFA)
Acesse: Impostos > Estaduais > ICMS/UF > Opção pelo ICMS/UF.
Cadastre a Complementar, quando exigido pelo Estado
Acesse: Cadastros > Naturezas > Complementar.
Observação: Para o Estado do Rio Grande do Sul, não é necessário cadastrar Complementar.
Após realizar os cadastros e lançamentos, execute a apuração do imposto estadual: Impostos > Estaduais > Apuração dos Impostos.
Por fim, gere o Arquivo da DeSTDA.