¶ Como Gerar os Valores Como Contribuinte Substituto?
A DeSTDA é uma declaração mensal sobre Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e Antecipação Tributária dos fatos geradores ocorridos a partir de 01 de janeiro de 2016 preenchida por meio do aplicativo SEDIF-SN (Sistema Eletrônico de Documentos e Informações Fiscais do Simples Nacional).
¶ Como Gerar os Valores Como Contribuinte Substituto na DeSTDA - Recolhimento no Estado?
Primeiramente, para as informações serem geradas é necessário o preenchimento da opção do ICMS para o estado do contribuinte.
Após, deve-se preencher a tela de Substituição Tributária utilizando a operação 11402:
Por fim, executar a apuração dos Impostos Estaduais e gerar o arquivo DeSTDA:
As informações serão geradas nos registros G620 e G625.
¶ Como Gerar os Valores Como Contribuinte Substituto na DeSTDA - Recolhimento Outros Estados?
Primeiramente, para as informações serem geradas é necessário o preenchimento da opção do ICMS para o estado do contribuinte.
Após, deve-se preencher a tela de Substituição Tributária utilizando a operação 11403:
Ainda, nos casos de recolhimento para outros estados, é necessário o preenchimento da Inscrição Estadual para o estado de recolhimento:
Por fim, executar a apuração dos Impostos Estaduais e gerar o arquivo DeSTDA:
As informações serão geradas nos registros G620 e G625.
