¶ Demonstrativo da DEFIS
Para apresentar os dados gerados para a DEFIS e permitir a conferência das informações antes da transmissão, utilize o Demonstrativo da DEFIS.
¶ Acesso ao Demonstrativo da DEFIS
Para acessar o demonstrativo, utilize uma das opções abaixo:
- Impostos > Federais > Simples Nacional > DEFIS > Demonstrativo DASN/DEFIS, ou
- Áreas de Trabalho > Simples Nacional > Demonstrativos > DEFIS.
O demonstrativo da DEFIS é apresentado em quatro blocos de informações:
- Identificação do Contribuinte
- Informações da Pessoa Jurídica
- Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos
- Resumo da Declaração
¶ Detalhamento dos blocos
- Identificação do Contribuinte
Neste bloco, visualize os dados cadastrais da empresa e o período da declaração.
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Informações da Pessoa Jurídica
Neste bloco, consulte as informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, incluindo:-
Receitas de exportações realizadas por meio de comercial exportadora;
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Dados de identificação e rendimentos dos sócios.
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Observação: Para que as informações de Rendimentos dos Sócios sejam exibidas no demonstrativo, gere previamente os dados da DIRF.
Para isso, acesse: Impostos > Retidos > Gerar Dados DIRF.
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Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos
Neste bloco, consulte os dados de cada estabelecimento (filial), incluindo:- Informações econômicas e fiscais por estabelecimento;
- Entradas e saídas por UF;
- Valores de ISS retido na fonte, por município;
- Valores de prestações de serviços de comunicação, por UF;
- Informações de prestações de serviços de transporte de cargas, por UF e município;
- Aquisição de mercadorias de produtores rurais, por município.
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Resumo da Declaração
Neste bloco, analise os dados consolidados da DEFIS, incluindo:- Períodos apurados;
- Receitas auferidas;
- Valores devidos e recolhidos no âmbito do Simples Nacional;
- Detalhamento dos anexos do Simples Nacional, por competência, com os respectivos valores de impostos apurados.
