¶ Demonstrativo da DEFIS
Como forma de apresentar os dados gerados para a DEFIS e proporcionar verificação dos dados, existe o demonstrativo da DEFIS.
Para acessar o demonstrativo da DEFIS o usuário deverá utilizar a rotina localizada em Impostos / Federais / Simples Nacional / DASN/DEFIS / Demonstrativo DASN/DEFIS ou pela Área de Trabalho do Simples Nacional em Demonstrativos / DASN/DEFIS.
A exibição do demonstrativo tem 4 blocos de informações:
- Identificação do Contribuinte
- Informações Pessoa Física
- Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos
- Resumo da Declaração
O bloco Identificação do Contribuinte contém os dados de identificação da empresa e o período da declaração;
O bloco Informações da Pessoa Jurídica contém os dados de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, Receitas de Exportações por meio de Comercial Exportadora e de Identificação e Rendimento dos Sócios;
Observação: Para que as informações dos Rendimentos dos Sócios sejam listadas no demonstrativo é necessário que os dados da DIRF sejam gerados. A geração dos dados da DIRF é efetuada pela rotina Impostos / Retidos / Gerar Dados DIRF.
O bloco Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos contém os dados de cada estabelecimento (filial), Informações Econômicas e Fiscais de cada estabelecimento, entradas e saídas por UF, valores de ISS retido na fonte por município, valores de prestações de serviços de comunicação por UF, informações de prestações de serviços de transporte de cargas por UF e município e de aquisição de mercadorias de produtores rurais por município;
O bloco Resumo da Declaração contém os dados dos períodos apurados, receitas auferidas, valores devidos e recolhidos referentes só Simples Nacional. Detalha também os anexos do Simples Nacional por competência e os valores apurados dos impostos em cada anexo.
