¶ Como lançar o Registro C114 (Cupom Fiscal Referenciado) do SPED ICMS?
O Registro C114 é utilizado para informar, nas operações de saídas, cupons fiscais mencionados nas informações complementares do documento escriturado no Registro C100. Nas operações de entradas, o preenchimento é obrigatório apenas quando o emitente do cupom fiscal for o próprio informante do arquivo.
¶ Pré-requisitos
Para utilizar o lançamento via movimento de saída, é necessário atender à seguinte condição:
- O campo Informações Complementares da NF deve estar configurado como Sim na rotina Configurações / Optante Sped Fiscal.
¶ Acesso
O acesso à rotina varia conforme o tipo de movimento a ser escriturado.
Para movimento de entrada, o caminho da rotina é: Movimentos > Entradas > SPED > C114 (Cupom Fiscal Referenciado).
Para movimento de saída, o caminho da rotina é: Movimentos > Saídas > SPED > C114 (Cupom Fiscal Referenciado).
¶ Inclusão do registro
Para incluir um novo Registro C114, acesse a rotina pelo caminho correspondente ao tipo de movimento e preencha os campos disponíveis conforme descrito abaixo.
- Sequência: Gerada automaticamente pelo sistema em ordem numérica sequencial. Não é necessário informar manualmente.
- Documento Fiscal: Informe o número do documento fiscal referenciado.
- Data Emissão: Informe a data de emissão do documento fiscal referenciado.
- Modelo Documento Fiscal: Informe o modelo do documento fiscal. O valor pode ser digitado diretamente ou selecionado por meio do ícone
. - Impressora Fiscal: Selecione a impressora fiscal vinculada ao cupom referenciado.
- Informação Complementar: Informe anotações de escrituração determinadas pela legislação pertinente aos lançamentos fiscais, tais como ajustes por diferimento parcial de imposto, antecipações, diferencial de alíquota e outros.
- Complemento: Informe dados adicionais que complementem o conteúdo registrado no campo Informação Complementar.
¶ Informações gerais
Esta seção reúne regras de negócio e comportamentos do sistema que devem ser observados durante o uso da rotina.
- A Impressora Fiscal deve estar previamente cadastrada no sistema pelo caminho Cadastros > Documentos Fiscais > Impressoras Fiscais para que esteja disponível para seleção.
- Para um mesmo documento fiscal, não é permitido incluir dois ou mais registros com a mesma combinação de conteúdo nos campos Impressora Fiscal, Documento Fiscal e Data Emissão. O sistema não aceitará duplicidade nessa combinação.
- Nas operações de entrada, o Registro C114 somente deve ser informado quando o emitente do cupom fiscal for o próprio informante do arquivo SPED.
- Para que o lançamento via movimento de saída seja habilitado e o valor seja demonstrado no arquivo SPED gerado, o campo Informações Complementares da NF deve estar configurado como Sim em Configurações > Optante Sped Fiscal.