Geração de SPED Fiscal
Esta rotina tem objetivo de executar o processo de geração de arquivo com as informações da empresa no que se refere a Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI). A mesma pode ser acessada módulo Fiscal, através do menu: Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal:
Empresa: Informar o código da empresa;
Filial: Informar o código do estabelecimento;
Data inicial: Informe a data inicial
Data final: Informe a data final
Gerar Registros Duplicatas: Informe '"Sim" caso deseje gerar os registros das duplicatas (C140 e C141)
Gerar Somente Registros de Apuração: Informe "Sim" para gerar somente os registros de apuração, caso contrário informe "Não"
Gerar Registros CIAP: Informe "Sim" para gerar os registros referentes ao CIAP, caso contrário informe "Não"
Gerar Valores PIS e COFINS: Informe "Sim" para gerar os valores referentes à PIS e COFINS caso contrário informe "Não"
Gerar C170 para Modelo 55 Emissão Própria: Informe "Sim" para gerar os registros C170 em documentos modelo 55 de emissão própria, caso contrário informe "Não".
Importante: As notas de Emissão Própria (modelo 55), devem gerar apenas o Registro C100 e C190. Alguma exceção de obrigatoriedade dos detalhamentos de registro e conforme a legislação da SEFAZ estadual, observar os detalhes no manual do SPED.
Gerar Bloco K: Informar selecionar a forma de geração do Bloco K:
- K200/K280: Gera apenas os Registros K200 e K280;
- Completo: Gera o bloco K de forma completa, contemplando os registros:
K100: Período de Apuração do ICMS/IPI
K290: Produção Conjunta - Ordem De Produção
K291: Produção Conjunta - Itens Produzidos
K292: Produção Conjunta - Insumos Consumidos
K300: Produção Conjunta - Industrialização Efetuada Por Terceiros
K301: Produção Conjunta - Industrialização Efetuada Por Terceiros - Itens Produzidos
K302: Produção Conjunta - Industrialização Efetuada Por Terceiros - Insumos Consumidos - Simplificado: Gerar o bloco K de forma simplificada, com os seguintes registros:
K100: Período de Apuração do ICMS/IPI
K200: Estoque Escriturado
K220: Outras Movimentações Internas entre Mercadorias
K230: Itens Produzidos
K250: Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos
K270: Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250, K260, K291, K292, K301 e K302
K280: Correção de Apontamento - Estoque Escriturado
K290: Produção Conjunta - Ordem de Produção
K291: Produção Conjunta - Itens Produzidos
K300: Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros
K301: Produção Conjunta - Industrialização Efetuada Por Terceiros � Itens Produzidos
Gerar Registros de Inventário: Informar "Sim" para gerar os registros do inventário, caso contrário informe "Não";
Período Registro de Inventário: Informar a data do inventário;
O inventário será gerado conforme regras abaixo:
Arquivo competência de fevereiro:
- Se o parâmetro Período Registro Inventário for fevereiro - gera o de fevereiro e dezembro com os motivos diferente de 06;
- Se o parâmetro Período Registro Inventário for janeiro, janeiro gera com todos os motivos e dezembro com os motivos diferentes de 06;
- Se o parâmetro Período Registro Inventário for dezembro do ano anterior, só gera dezembro e para todos os motivos diferente de 06.
Arquivo outras competências:
- Se o parâmetro Período Registro Inventário for do mesmo mês, gera todos os lançamentos com motivo diferente de 06;
- Se o parâmetro Período Registro Inventário for do período imediatamente anterior ao da "data inicial", gera os lançamentos de todos os motivos de inventário;
- Se o parâmetro Período Registro Inventário for anterior à "data inicial" em dois ou mais períodos, gera os lançamentos com motivos diferentes de 06;
- Se o parâmetro Período Registro Inventário com período posterior ao da "data inicial", a geração não irá ocorrer (gera H005 zerado).
Tipo de Declaração: Informar Original ou Retificadora;
Código Pessoa Jurídica do Contador: Informar o Código Pessoa Jurídica do Contador;
Pasta: Informar o caminho para a geração do arquivo SPED.