¶ Como Preencher o Lançamento dos Retidos na Entrada?
Para realizar o preenchimento dos lançamentos de retidos nas entradas, é necessário acessar a seguinte rotina: Movimentos \ Entradas \ Retidos:
Nesta rotina, é possível inserir as informações de base de cálculo, alíquota e valor do imposto retido, bem como o código de imposto e o código da natureza de rendimento conforme manual da EFD-Reinf (se houver necessidade do envio dos eventos).
Importante: O campo Natureza de Rendimentos somente será habilitado quando houver lançamentos de IRPJ, IRRF, PIS, COFINS e CSLL.
Este campo é de preenchimento obrigatório quando houver impostos retidos de IRPJ, IRRF, PIS, COFINS e CSLL.
¶ Processos Judiciais/Administrativos
As empresas, com processos judiciais e administrativos relativos a não retenção do imposto ou depósito judicial, precisam vincular o mesmo ao lançamento de retidos. Para ser possível lançar o processo criamos uma Grid de processos administrativos e Judiciais, que deve ser utilizado exclusivamente para geração do EFD-Reinf.
Neste Grid o usuário deve lançar cada imposto separadamente, vinculando o processo judicial ou administrativo e cadastrando o valor de Base de Cálculo e Valor de Imposto daqueles que não tiveram retenção.
