¶ Gerar/Atualizar Impostos Retidos - Saídas
Esta rotina possibilita a geração e alteração em lote dos lançamentos de Impostos Retidos e Natureza de Rendimentos na rotina: Movimentos \ Saídas \ Retidos
Para acessar esta rotina siga o seguinte caminho: Utilitários \ Saídas \ Retidos \ Gerar/Atualizar Impostos Retidos
¶ Parâmetros:
Listar Apenas Lançamentos sem Retidos: Indique a opção Sim para o sistema trazer apenas impostos que não tenham lançamentos. Indique a opção Não para o sistema trazer todos os lançamentos, seja com lançamentos já efetuados ou sem nenhum lançamento;
Data Inicial: Informe aqui a data do início do período que deseja gerar ou alterar;
Data Final: Informe aqui a data do final do período que deseja gerar ou alterar;
Tipo do Imposto: Selecione aqui qual o tipo de imposto que deseja gerar ou alterar;
Sugerir Base de Cálculo: Neste campo o usuário encontrará três opções:
- Nenhum: Nesta opção o sistema irá gerar os dados sem nenhuma base de cálculo e usuário poderá incluir e alterar como desejar;
- Valor Contábil: Nesta opção o sistema irá gerar os dados com base no Valor Contábil do documento;
- Base Cálculo Imposto: Nesta opção o sistema irá gerar os dados com base na base de cálculo que tiver sido informada no lançamento do imposto;
¶ Filtros:
Natureza de Rendimentos: Informe aqui a natureza de rendimentos dos lançamentos que deseja listar;
Chave Lançamento: Informe aqui a chave dos lançamentos que deseja listar;
Número Documento: Informe aqui o número dos documentos que deseja listar;
Cliente: Informe aqui o código dos clientes que deseja listar;
Usuário: Informe o código do usuário
Natureza: Informa o código do CFOP
Após selecionados todos os filtros e parâmetros execute (F9)
Na aba Dados o sistema irá listar os impostos conforme parâmetros informados e o usuário poderá:
Efetuar alterações ou inserções individual e manualmente;
Efetuar alterações ou inserções em lote, para isso bastar utilizar a ação (Crtl+Y) para Replicar Natureza de Rendimentos, Imposto e Variação e Alíquota.
Atenção: Esta ação somente irá replicar para o mesmo tipo do imposto selecionado, ou seja, se o imposto selecionado for o IRRF será replicada as informações somente para os impostos do tipo IRRF.
Efetuar sugestão da Natureza de Rendimentos conforme natureza informada no cadastro do produto do lançamento. Nesta opção o sistema irá buscar a informação do campo Natureza de Rendimentos informado na aba Informações para Sintegra e Sped do cadastro do Produto.
Importante: Conforme orientação do Manual de Orientação da EFD Reinf 2.1.1 somente será enviado para a EFD Reinf quando for operação de auto-retenção com o imposto 8045, sendo assim somente será inserida Natureza de Rendimentos quando tiver IRRF retido com o código 8045.