Para que o usuário efetue a baixa de uma duplicata individualmente, é preciso que localize o lançamento do documento fiscal, e acesse a rotina de Exibir Dados do Lançamento:
Nesta rotina o sistema demonstrará a duplicata e as respectivas parcelas:
Após é preciso somente selecionar a parcela que necessita efetuar o recebimento, que o sistema passará para a rotina que o usuário informará os valores para finalizar a baixa:
O sistema irá sugerir o preenchimento dos campos ao ir clicando na tecla Enter, porém o usuário pode informar os valores conforme a necessidade, após efetuar o recebimento a parcela será demonstrada como Quitado:
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