¶ Como Importar NF3e - Modelo 66?
A Importação de NF3e permite registrar Notas Fiscais de Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica na base de dados do sistema por meio de arquivos no formato XML. A rotina oferece parâmetros de controle para definir o comportamento da importação em relação a erros, duplicidades e atualização de cadastros.
¶ Pré-requisitos
- Possuir a configuração de importação de NF-e realizada, disponível em Áreas de Trabalho > Importações > Configurações > NF-e/NFC-e /CF-e/NFCom/NF3-e.
¶ 1º Passo — Acessar a Rotina
Acesse Áreas de Trabalho > Importações > Notas > NF3e
¶ 2º Passo — Definir os Parâmetros de Importação
Preencha os parâmetros conforme as necessidades da importação. Os campos disponíveis são:
- Empresa: Informe o código da empresa para a qual o movimento será importado.
- Filial: Informe o código da filial para a qual o movimento será importado.
- Data Inicial: Informe a data inicial do período de importação.
- Data Final: Informe a data final do período de importação.
- Movimento: Permite definir o tipo de movimento a ser importado. As opções disponíveis são Entradas, Saídas ou Ambos.
- Tratamento de Erros: Define como o sistema deve se comportar quando houver inconsistências no arquivo. Ao selecionar Permitir Erros, serão importados apenas os documentos sem inconsistências. Com Não Permitir Erros, nenhum documento é importado caso o arquivo contenha erros.
- Processamento: Define o comportamento do sistema quando já existem documentos cadastrados na base. Com Importar Somente Não Importados, apenas os documentos ainda não registrados são importados. Com Excluir e Importar Novamente, os documentos existentes são excluídos e todos os documentos do arquivo são reimportados.
- Validar Emitente: Define se o sistema deve validar o emitente do documento. Com Sim, o sistema verifica se o emitente do arquivo corresponde à empresa e filial definidas nos parâmetros. Com Não, essa validação não é realizada.
- Atualizar Cadastro do Produto: Define se o sistema deve atualizar os dados de produtos já existentes na base. Com Sim, o cadastro é atualizado com as informações do arquivo caso haja divergência. Com Não, o cadastro original é mantido.
- Importar Produto Padrão: Define se a importação utilizará um produto previamente definido ou o produto informado no arquivo. Com Sim, o produto presente no arquivo é desconsiderado e o campo Produto Padrão deve ser preenchido. Com Não, o produto especificado no arquivo é utilizado.
- Produto Padrão: Permite definir qual produto será utilizado durante a importação, quando a opção Importar Produto Padrão estiver habilitada.
- Atualizar Dados do Cliente/Fornecedor: Define se o sistema deve atualizar informações de clientes ou fornecedores já cadastrados. Com Sim, o cadastro é atualizado quando há divergência de dados. Com Não, o cadastro original é mantido.
- Importar PIS/COFINS: Define a forma como os impostos de PIS e COFINS serão importados. Com Não Importar, nenhum dado é considerado. Com Arquivo XML, os dados são importados conforme o arquivo fornecido. Com Configuração do Produto, o sistema utiliza os dados já cadastrados nas configurações do produto.
- Tipo do Local: Permite definir se a importação será realizada a partir de um único arquivo ou de vários arquivos.
- Nome do Arquivo: Permite definir o local onde os arquivos a serem importados estão armazenados.
⚠️ Atenção!
A configuração de importação de NF-e é pré-requisito obrigatório para o funcionamento desta rotina. Sem ela, a importação não será realizada corretamente.
Este artigo foi útil?
Avaliação registrada com sucesso.
Não foi possível registrar a avaliação.