¶ Geração de arquivo DESBH
Essa rotina tem por objetivo a geração do arquivo DES-BH para importação no programa validador. Neste documento veremos o passo a passo para a correta geração do arquivo no sistema Fiscal.
¶ 1° Passo: Configuração do município
No Gerenciador de Empresas, é necessário configurar o Município Belo Horizonte com o Sistema ISS e sua versão, atualmente esse sistema é o BH ISS versão 3.0. Esse cadastro fica localizado em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.
¶ 2° Passo: Preencher as informações adicionais de ISS das notas de serviço
Importante: Essa tela só irá habilitar quando já tiver a configuração do Sistema ISS e versão no cadastro do município.
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Código Tributação Municipal: Informar o código de Tributação no Município, pode ser verificado na tabela de CTISS disponível no portal BHISS Digital.
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Código do Serviço: Informar o código de serviço.
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Modelo do documento: Informar modelo do documento existente na tabela 13.1 do manual da DESBH.
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Série: Informar série do documento existente na tabela 13.2 do manual da DESBH.
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Tipo de negócio: Informar o Tipo de negócio da empresa, existente na tabela 13.3 do manual da DESBH.
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Exigibilidade: Informar a exigibilidade do ISSQN, disponível na tabela 13.4 do manual da DESBH.
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Local da Incidência: Informar o código IBGE da cidade da Incidência do ISSQN.
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Município onde o Serviço foi prestado (RAIS): Informar o código IBGE da cidade onde o serviço foi prestado.
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Regime Especial de Tributação: Informar se há regime especial de tributação, conforme tabela 13.5 do manual da DESBH.
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Simples Nacional: Informar se é optante pelo simples nacional.
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Situação Responsabilidade: Informar se houve situação especial de responsabilidade conforme tabela 13.7 do manual da DESBH, campo a ser preenchido para notas de serviço tomado.
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Motivo da Retenção: Informar o motivo da Retenção do ISSQN nas notas de serviço tomado, conforme tabela 13.8 do manual da DESBH.
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Dedução: Informar se houve alguma dedução.
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Número do Documento DES: Informar o número do documento. Para NFS-e utilizar 4 dígitos do ano + número, sem o caractere “/”. No caso de cupom fiscal utilizar os três primeiros dígitos para informar o número da máquina ECF e os seis dígitos seguintes para o número do cupom.
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Entra DES: Informar se será gerado no arquivo da DESBH.
¶ 3° Passo: Geração do arquivo
O Arquivo é gerado através da rotina Arquivos \ Municipais \ Exportar Arquivo ISS.
Selecione a competência das informações a serem geradas, o diretório onde o arquivo será salvo e então basta executar a rotina.
Caso queira preencher as informações em lote, é possível acessar em Utilitários \ municipais \ Gerar/Atualizar Detalhamento de ISS.