¶ Demonstrativo Padrão SPED Fiscal
Este demonstrativo está disponível para todos os estados com a opção de Automatização dos Códigos de Ajustes.
Nele com o nome já sugere, podemos verificar os dados conforme será demonstrado no SPED Fiscal como Registro de Entradas e Saídas, Ajustes de Entradas e Saídas(Complementares), registros do E110, E111 e E116.
A Rotina está localizada no menu: Impostos \ Estaduais \ Demonstrativo Padrão SPED
Parâmetros:
Tipo Apuração: ICMS Próprio
Período: Informe o período de Apuração que deseja conferir.
Empresa: Informe o código da empresa.
Filial: Informe o código da matriz ou filial.
¶ 1ª Aba - Resumo ICMS Saída:
Nesta aba contém as subabas Resumo dos Documentos e Resumo Ajustes.
Na aba Resumo dos Documentos serão apresentados os valores resumidos referente aos documentos de saída utilizados na apuração do ICMS com o mesmo formato do SPED, separados por CST e CFOP e Alíquota.
Na aba Resumo Ajustes serão apresentados a soma dos ajustes efetuados nas Complementares das Saídas conforme a combinação da Operação 350004 - Outros Débitos com o código de ajuste SP40XXXXXX ou SP50XXXXXX da tabela 5.3.
¶ 2ª Aba - Resumo ICMS Entrada:
Nesta aba contém as subabas Resumo dos Documentos e Resumo Ajustes.
Na aba Resumo dos Documentos serão apresentados os valores resumidos referente aos documentos de entrada utilizados na apuração do ICMS com o mesmo formato do SPED, separados por CST e CFOP e Alíquota.
Na aba Resumo Ajustes serão apresentados a soma dos ajustes efetuados nas Complementares das Saídas conforme a combinação da Operação 350008 - Outros Créditos com o código de ajuste SP10XXXXXX ou SP20XXXXXX da tabela 5.3.
¶ 3ª Aba - Valores de Apuração (E110):
Nesta serão apresentados os valores de débitos e créditos correspondentes a apuração do ICMS Próprio com o mesmo formato do registro E110 do SPED
¶ 4ª Aba - Ajuste/Benefício/Incentivo (E111):
Nesta serão apresentados os valores dos ajustes lançados em Outras Operações e Débitos Especiais correspondentes a apuração do ICMS Próprio com o mesmo formato do registro E111 do SPED Fiscal.
¶ 5ª Aba - Obrigações ICMS Recolhido ou a Recolher (E116):
Nesta serão apresentados os valores dos débitos correspondentes à apuração do ICMS e dos Débitos Especiais, onde constará o código de recolhimento, a data de vencimento e o valor.
