¶ Lançamento de Outras Operações do ICMS/AC
Para o ICMS/AC, apresentamos uma nova forma de realizar lançamentos em Outras Operações, que traz mais eficiência e precisão para o processo. Combinando o código de Operação com o código de Ajuste SPED, garantimos que o lançamento seja totalizado corretamente na apuração e também seja devidamente registrado na escrituração do Sped Fiscal.
Com base na posição no 3º e 4º dígitos do Ajuste SPED utilizado, os lançamentos gerados nos registros Sped Fiscal nos blocos E100 a E116 serão processados precisamente. Isso elimina possíveis divergências e mantém suas operações conforme a legislação vigente.
Para os Estabelecimentos do Estado do Acre, essa nova opção estará disponível em:
- Impostos \ Estaduais \ ICMS/AC \ Outras Operações
Observação: Lembre-se de que a rotina só será disponibilizada com a nova Opção do ICMS/AC. Caso esteja utilizando a opção do ICMS Demais Estados, será necessário encerrá-la para criar a nova opção ICMS/AC.
¶ Outras Operações
A rotina de lançamentos de Outras Operações para o ICMS/AC segue o mesmo padrão das existentes em outros Estados, porém, foram adicionados alguns campos essenciais para garantir a correta totalização do ICMS no Acre.
Operação: Informe o Código da Operação, escolhendo entre opções como:
- 120004 - Outros Débitos
- 120005 - Estorno de Créditos
- 120008 - Outros Créditos
- 120009 - Estorno de Débitos
- 120013 - (-) Saldo Credor do Período Anterior
- 120014 - (-) Deduções do Valor do Imposto Apurado
- 120034 - Informações Adicionais - Valores Declaratórios - E115
Data: Informar a Data do Lançamento
Sequência: Campo preenchido automaticamente pelo sistema ao clicar em "Incluir Novo (F3)".
Tabela SPED: Selecione o código da Tabela SPED:
- 5.1.1 - Para filtrar os códigos de Ajuste SPED da Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS
- 5.2 - Para filtrar os códigos de Ajuste SPED da Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios
Ajuste SPED: Informe o código do Ajuste SPED. Conforme o filtro utilizado, será possível inserir o código de Ajuste SPED. Lembre-se de realizar o download dos códigos para selecionar o mais adequado para a situação.