¶ Como configurar as regras para digitação de Entradas e Saídas?
Nesta rotina são configuradas as naturezas e as regras de impostos utilizadas para facilitar a digitação das notas fiscais de entradas e saídas.
¶ Acesso à rotina
Para efetuar a configuração, acesse o menu:
- Cadastros > Naturezas > Configurar Entradas e Saídas.
¶ Objetivo da rotina
As configurações desta rotina têm como finalidade criar facilitadores para a digitação das notas fiscais de:
- Entrada;
- Saída.
Por meio dela, o usuário pode:
- Definir regras para cálculo de base de ICMS, ISS e IPI;
- Fixar alíquotas padrão;
- Configurar observações automáticas;
- Determinar o destino da diferença entre o valor contábil e a base de cálculo;
- Automatizar diversos comportamentos durante a digitação das notas fiscais.
¶ Consulta de configurações existentes
Para visualizar todas as configurações já cadastradas:
- Utilize o ícone Consultar(
) disponível na barra de ferramentas.
O sistema exibirá a listagem geral das naturezas configuradas, permitindo selecionar o registro desejado.
¶ Cadastro de nova configuração
Para configurar uma nova natureza:
- Clique no ícone Novo disponível na barra de ferramentas;
- Informe os dados necessários para o cadastro.
A natureza poderá ser:
- Informada manualmente;
- Ou selecionada através da listagem geral de naturezas utilizando o ícone de pesquisa.
Após selecionar a natureza, deverão ser configuradas as regras relacionadas aos impostos:
- ICMS;
- ISS;
- IPI.
¶ Regras de cálculo
O sistema permite configurar regras de cálculo para:
- Base de cálculo;
- Alíquotas;
- Outros valores.
Para informar uma regra de cálculo:
- Clique no ícone de edição da regra;
- Selecione as variáveis desejadas na lista disponível;
- Monte a fórmula utilizando operadores aritméticos.
⚠️Importante!
A lista de CFOPs é controlada por empresa.Dessa forma, qualquer inclusão ou alteração de natureza ficará disponível somente para a empresa selecionada.
¶ Parâmetros
-
Natureza: Informe a natureza (CFOP) que será configurada.
-
Alíquota Padrão ICMS: Permite fixar uma alíquota padrão de ICMS para a natureza informada.
Durante a digitação das notas fiscais, o sistema sugerirá automaticamente essa alíquota para os lançamentos realizados com o CFOP configurado.
⚠️Importante!
Caso o CFOP não possua base e valor de ICMS, mas precise constar no livro fiscal, informe:
999.99Dessa forma, durante a digitação da nota fiscal, o sistema direcionará automaticamente os valores para os campos:
- Isentas;
- Outras.
-
Regra Base Cálculo ICMS: Informe a regra utilizada para formação da base de cálculo do ICMS.
Quando configurada, o sistema sugerirá automaticamente o resultado da expressão no campo da base de cálculo durante a digitação das notas fiscais. -
Destino Diferença ICMS: Define para onde será direcionada a diferença entre Valor Contábil e Base de cálculo do ICMS. As opções disponíveis são:
- 1 - Isentas
- 2 - Outras
- 3 - Livre
- 4 - Exclusão do Valor Adicionado
⚠️Importante!
A opção:
- Livre
permite que o usuário escolha manualmente o destino da diferença durante a digitação.
- Alíquota Padrão ISS: Permite fixar uma alíquota padrão de ISS para a natureza informada.
Durante a digitação das notas fiscais, o sistema sugerirá automaticamente essa alíquota para os lançamentos realizados com o CFOP configurado.
⚠️Importante!
Caso o CFOP não possua base e valor de ISS, mas precise constar no livro fiscal, informe:
999.99Dessa forma, durante a digitação da nota fiscal, o sistema direcionará automaticamente os valores para:
- Isentas;
- Outras.
-
Regra Base Cálculo ISS: Informe a regra utilizada para formação da base de cálculo do ISS.
Caso não exista necessidade de configuração, mantenha o campo em branco. -
Destino Diferença ISS: Define o destino da diferença entre Valor Contábil e Base de cálculo do ISS. As opções disponíveis são:
- Isentas;
- Outras;
- Livre;
- Exclusão do Valor Adicionado.
-
Regra Base Cálculo IPI: Informe a regra utilizada para formação da base de cálculo do IPI.
Caso não exista necessidade de configuração, mantenha o campo em branco. -
Destino Diferença IPI: Define o destino da diferença entre Valor Contábil e Base de cálculo do IPI. As opções disponíveis são:
- Isentas;
- Outras;
- Livre.
-
Observação: Informe o histórico de observação que deverá ser fixado para o CFOP configurado. Quando definido, o sistema utilizará automaticamente essa observação durante a digitação das notas fiscais.
-
Modelo Documento Fiscal: Informe o código do modelo do documento fiscal.
-
Modelo Documento Fiscal SPED: Informe o código do modelo do documento fiscal utilizado no SPED.