¶ Alterar Código Fiscal de Operação (CFOP)
Utilize este processo para alterar o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) nos lançamentos de entrada e de saída.
¶ Acesso para as Entradas
- Utilitários > Entradas > Documento Fiscal > Alterar Código Fiscal de Operação.
¶ Acesso para as Saídas
- Utilitários > Saídas > Documento Fiscal > Alterar Código Fiscal de Operação.
¶ Preencha as informações obrigatórias
Ao abrir o menu, preencha:
- Empresa: Selecione a empresa na qual deseja realizar a alteração do CFOP.
- Filial: Informe o estabelecimento correspondente.
- Natureza Atual: Informe o CFOP que está informado dentro da nota fiscal.
- Natureza Novo: Informe o CFOP que deseja que o sistema aplique dentro da nota fiscal.
- Data Inicial/Final: Informe o período pelo qual deseja realizar as alterações.
¶ Informe os filtros opcionais
Use os filtros abaixo, se necessário, para refinar os lançamentos a serem processados:
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Cliente/Fornecedor: O filtro deve ser aplicado conforme o tipo de movimento:
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Entradas: Filtra os dados pelo Fornecedor.
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Saídas: Filtra os dados pelo Cliente.
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Estado: Informe a sigla da UF.
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Modelo do Documento Fiscal (Sped): Informe os modelos de documento Sped.
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Modelo do Documento Fiscal (Sintegra): Informe os modelos de documento Sintegra.
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Código Serviço Lei 116/2003: Informe o código de serviço, conforme tabela disponibilizada pela Lei 116/2003.
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Chave Lançamento: Defina a chave do lançamento de nota deseja alterar.
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Produto: Defina o Produto ao qual vai realizar a alteração.
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CST: Informe o CST de ICMS ao qual irá aplicar a alteração.
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Observação: Informe os códigos de histórico/observação para filtrar os lançamentos.
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Complemento: Informe o texto do complemento para filtrar os lançamentos.
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Estado Origem: Informe a sigla da UF referente ao Estado de Origem. Ficarão disponíveis todos os Estados existentes na base de dados. Ao indicar o Estado nesse parâmetro e executar, o utilitário passará a considerar o Estado de Origem para realizar a alteração do CFOP.
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Município de Origem: Informe o código referente ao Município de Origem. Ficarão disponíveis todos os Municípios existentes na base de dados. Caso utilizado em conjunto com o parâmetro de Estado, ficarão disponíveis para seleção apenas os Municípios pertencentes ao Estado indicado. Ao executar, o utilitário passará a considerar o Município de Origem para realizar a alteração do CFOP.
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Usuário: Informe o usuário do sistema.
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Tipo Inscrição: Selecione qual o tipo de inscrição do participante da nota.
- CPF;
- CNPJ;
- CNO;
- Outros (exterior).
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Modalidade Frete: Selecione a modalidade do Frete.
- Todos;
- Frete por conta de terceiros;
- Frete por conta do remetente (CIF);
- Frete por conta do destinatário (FOP);
- Transporte próprio por conta do remetente;
- Transporte próprio por conta do destinatário;
- Sem ocorrência de transporte.
¶ Exemplo prático
A empresa Lucro Real RJ identificou que as notas fiscais lançadas com o CFOP 5101 deveriam, na realidade, estar vinculadas ao CFOP 5102.
¶ Como corrigir:
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Informe o período em que deseja aplicar as alterações.
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No campo Natureza Atual, digite: 5101.
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No campo Natureza Nova, digite: 5102.
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Clique em "Executar".
O sistema localizará automaticamente as notas com o CFOP incorreto e substituirá pelo valor correto.
⚠️ Importante!
A alteração será aplicada apenas às notas fiscais localizadas pelos filtros definidos.
Essa ação não altera cadastros de produtos ou regras permanentes do sistema – apenas os lançamentos selecionados.
⚠️Atenção!
A alteração dos valores é de responsabilidade do usuário.
Sempre valide as informações antes de realizar qualquer modificação. Caso algum dado fique incorreto após o procedimento, recomendamos reimportar as notas para garantir a consistência do sistema.