¶ Evento R-2010 – Retenções da Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
Esta rotina reúne as informações referentes às retenções de INSS sobre os Serviços Tomados.
Para acessá-la, siga o caminho: Áreas de Trabalho > EFD-Reinf > Lançamentos > Serviços Tomados.
Essa mesma tela também é aberta automaticamente ao final do lançamento da nota fiscal na rotina das entradas, quando a Natureza estiver configurada para INSS retido.
¶ Preenchimento:
Para que o preenchimento seja possível, o prestador deve estar previamente cadastrado e configurado nos seguintes caminhos:
- Cadastro: Áreas de Trabalho > EFD-Reinf > Lançamentos > Outras Empresas.
- Configuração: Áreas de Trabalho > EFD-Reinf > Lançamentos > Configurações Outras Empresas.
Ao abrir o menu, informe os seguintes campos de forma obrigatória:
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Data do Pagamento: Informe a data do pagamento da retenção.
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Outra Empresa: Informe a Outra Empresa que está participando da operação.
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Competência: Informe a data de emissão do pagamento.
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Sequência: Numero sequencial gerado de forma automática pelo sistema.
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Filial: Informe o estabelecimento logado.
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Origem GPS: Informe a Origem da GPS. As opções são:
- Entidade Desportiva;
- Serviços Tomados;
- Nenhuma.
⚠️ Atenção!
Se o campo Origem GPS estiver configurado com uma opção diferente de “Tomador de Serviço”, o evento R-2010 não será gerado pelo sistema.
- Organograma: Define o setor de atuação do funcionário dentro da empresa.
Essa informação é utilizada somente no módulo da Folha de Pagamento e permite a emissão de relatórios por setor, como “Financeiro”, “Administrativo”, “Produção”, entre outros.
Exemplo: se o colaborador estiver vinculado ao Organograma 001.001 – Administrativo, será possível gerar relatórios específicos desse setor.
- Local Contábil: Determina o local para o qual os dados da Folha serão enviados no módulo da Contabilidade.
Ou seja, é a forma de integrar o lançamento contábil da folha conforme o departamento em que o colaborador está alocado.
Exemplo: Um funcionário com Local Contábil 1 – Administrativo terá suas informações lançadas na contabilidade nesse mesmo local.
Ao colcuir o preenchimento dos campos, clique em "Salvar" para que o sistema grave as alterações.
¶ Pagamentos de Outras Empresas Serviços
Após o preenchimento dos campos, se faz necessário o lançamento dos valores de base e alíquota para a retenção.
Para isto, vá a aba “Pagamentos de Outras Empresas Serviços”.
Ao abrir o menu, informe o campo destinado ao Serviço e o valor da base de retenção. Após o preenchimento, o sistema realizará automaticamente o cálculo do valor do imposto retido a declarar.
O sistema possibilita realizar a geração e também a consulta dos serviços tomados em bloco.
A geração e gravação em lote deste lançamento podem ser realizadas por meio da rotina Gerar Serviços — Tomados ou Prestados.