¶ Como Gerar as Retenções da Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados?
Esta rotina é utilizada para registrar as informações referentes às retenções de INSS sobre os serviços prestados pela empresa.
Para acessá-la, siga o caminho: Áreas de Trabalho > EFD-Reinf > Lançamentos > Serviços Prestados.
Essa mesma tela também é aberta automaticamente ao final do lançamento da nota fiscal na rotina das saídas, quando a Natureza estiver configurada para INSS retido.
Para que o preenchimento seja possível, o prestador deve estar previamente cadastrado e configurado nos seguintes caminhos:
- Cadastro: Áreas de Trabalho > EFD-Reinf > Lançamentos > Outras Empresas.
- Configuração: Áreas de Trabalho > EFD-Reinf > Lançamentos > Configurações Outras Empresas.
¶ Preenchimento:
Ao abrir o menu, informe os seguintes campos de forma obrigatória:
- Número: Ao informar a chave do lançamento da nota fiscal, o sistema busca o número da nota de forma automática.
- Série: Informe a série da nota fiscal.
- Data: Data de emissão da nota fiscal.
- Número Lançamento: Informe a chave do lançamento da nota Fiscal.
- Outra Empresa: Informe a Outra Empresa que está participando da operação.
- Competência: Informe a data de emissão do pagamento.
- Sequência: Numero sequencial gerado de forma automática pelo sistema.
- Filial: Informe o estabelecimento logado.
- Origem GPS: Informe a Origem da GPS. As opções são:
- Entidade Desportiva;
- Serviços Tomados;
- Nenhuma.
⚠️ Atenção!
Se o campo Origem GPS estiver configurado com uma opção diferente de “Tomador de Serviço”, o evento R-2010 não será gerado pelo sistema.
- Imposto GPS: Informe o código do imposto para a GPS.
- Variação Imposto: Informe a variação do imposto para a GPS.
- Compensar GPS: Defina a forma de compensação da GPS.
Ao colcuir o preenchimento dos campos, clique em "Salvar" para que o sistema grave as alterações.
¶ Pagamentos de Outras Empresas Serviços
Após o preenchimento dos campos, se faz necessário o lançamento dos valores de base e alíquota para a retenção.
Para isto, vá a aba “Pagamentos de Outras Empresas Serviços”.
Ao abrir o menu, informe o campo destinado ao Serviço e o valor da base de retenção. Após o preenchimento, o sistema realizará automaticamente o cálculo do valor do imposto retido a declarar.
O sistema possibilita realizar a geração e também a consulta dos serviços tomados em bloco.
A geração e gravação em lote deste lançamento podem ser realizadas por meio da rotina Gerar Serviços — Tomados ou Prestados.