¶ R-2040 - Recursos Repassados Para Associação Desportiva
O evento R-2040 registra as informações referentes aos recursos repassados à Associação Desportiva.
No sistema, é necessário preencher os dados desse evento no caminho: Áreas de Trabalho > EFD-Reinf > Lançamentos > Serviços Tomados.
Observação: Essa mesma tela será exibida automaticamente ao final do lançamento da nota fiscal na rotina de Entradas, sempre que a Natureza da operação estiver configurada para INSS Retido.
Para que o preenchimento seja possível, o prestador deve estar previamente cadastrado e configurado nos seguintes caminhos:
- Cadastro: Áreas de Trabalho > EFD-Reinf > Lançamentos > Outras Empresas.
- Configuração: Áreas de Trabalho > EFD-Reinf > Lançamentos > Configurações Outras Empresas.
¶ Parâmetros:
- Data do Pagamento: Informe a data do pagamento da retenção.
- Outra Empresa: Informe a Outra Empresa que está participando da operação.
- Competência: Informe a data de emissão do pagamento.
- Sequência: Numero sequencial gerado de forma automática pelo sistema.
- Filial: Informe o estabelecimento logado.
- Origem GPS: Informe a Origem da GPS. As opções são:
- Entidade Desportiva;
- Serviços Tomados;
- Nenhuma.
⚠️Atenção!
Se o campo Origem GPS estiver configurado com uma opção diferente de “Entidade Desportiva”, o evento R-2040 não será gerado pelo sistema.
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Tipo de Recurso: Informe o tipo de recurso. As opções são:
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1 - Patrocínio;
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2 - Licenciamento de Marcas e Símbolos;
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3 - Publicidade;
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4 - Propaganda;
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5 - Transmissão de Espetáculos.
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Descrição do Recurso: Informe a descrição do recurso.
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Tipo de arrecadação: Indique a origem ou finalidade dos recursos repassados à Associação Desportiva, permitindo classificar corretamente o tipo de receita no envio da EFD-Reinf. As opções são:
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E – Arrecadação de Eventos;
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P – Patrocínio;
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A – Ambos.
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Organograma: Define o setor de atuação do funcionário dentro da empresa.
Essa informação é utilizada somente no módulo da Folha de Pagamento e permite a emissão de relatórios por setor, como “Financeiro”, “Administrativo”, “Produção”, entre outros.- Exemplo: se o colaborador estiver vinculado ao Organograma 001.001 – Administrativo, será possível gerar relatórios específicos desse setor.
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Local Contábil: Determina o local para o qual os dados da Folha serão enviados no módulo da Contabilidade.
Ou seja, é a forma de integrar o lançamento contábil da folha conforme o departamento em que o colaborador está alocado.- Exemplo: um funcionário com Local Contábil 1 – Administrativo terá suas informações lançadas na contabilidade nesse mesmo local.
Após o preenchimento dos campos, se faz necessário o lançamento dos valores de base e alíquota para a retenção.
Para isto, vá a aba Pagamentos de Outras Empresas Serviços.
Ao abrir o menu, informe o campo destinado ao Serviço e o valor da base de retenção. Após o preenchimento, o sistema realizará automaticamente o cálculo do valor do imposto retido a declarar.
A geração e gravação em lote deste lançamento podem ser realizadas por meio da rotina Gerar Serviços — Tomados ou Prestados.