Para gerar os eventos periódicos do R-2010, R-2020, R-2030 e R-2040, inicialmente é necessário o cadastro da Outra Empresa, que se trata do fornecedor ou cliente da empresa que está sendo enviado os eventos.
O cadastro da outra empresa é efetuado no menu Impostos / Federais / EFD-Reinf / Outras Empresas e os principais pontos de atenção são:
Porte da Outra Empresa: Deve ser informada a opção "Não Optante" quando a retenção for de 11%; ou "Contribuição Patronal Substituída Parcialmente pelo Faturamento" quando a retenção for de 3,5%.
Observação: Quando selecionado "Contribuição Patronal Substituída Parcialmente pelo Faturamento", deve ser informada a Atividade Econômica da outra empresa.
Outro ponto de atenção é o tipo de serviço, pode ser selecionado o serviço Prestado ou Tomado, porém se este campo ficar sem preenchimento, irá habilitar todos os serviços na tela do lançamento.
Observação: Atualmente o sistema está efetuando o cadastro e configuração da Outra Empresa automaticamente no lançamento da nota fiscal.
Não marcar a opção de serviço "Não se aplica".
Após efetuar o cadastro da Outra Empresa é necessário efetuar a configuração da mesma no menu: Impostos / Federais / EFD Reinf / Configurações Outras Empresas, os principais pontos de atenção para essa configuração são:
No cadastro da Outra Empresa, quando o serviço for Construção Civil, o Reinf exige um cadastro de CNO e não do CNPJ do Prestador/Tomador. Na configuração de outra empresa o campo Tipo Outra Empresa deve estar com a opção Obra e assim informar o tipo de empreitada realizada.
Observação: No caso da Obra ser Empreitada Total, o CNPJ não pode ser do tomador declarante, mas do Prestador que deverá ser o proprietário do CNO do campo Inscrição. Por outro lado, se a empreitada for Parcial, deverá ser informado um CNO que pertença ao CNPJ do Tomador/Declarante.
Cadastro de Empreitada Total: Informar o campo Tipo da Obra com a opção "CREA" e abaixo, informar a Atividade Federal e o CNPJ do Prestador.
Cadastro de Empreitada Parcial: Informar o campo Tipo da Obra com a opção "Empreitada/Sub-Empreitada", o Tipo Empreitada como Empreitada Parcial e informar os CNPJs do Prestador, Contratante e Proprietário da CNO.
Tipo Outra Empresa: Quando a Inscrição Federal no cadastro de outra empresa for CNPJ na configuração deve ser informado Tomador de Serviço/Prestador de Serviço;
Local Contábil: Sempre informar um cadastro que não tenha contabilização no módulo da Folha de Pagamento.